2016年江门市台湾同胞台属联谊会

部门决算情况说明

目　　　 录

第一部分 江门市台湾同胞台属联谊会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 江门市台湾同胞台属联谊会2016年部

门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　江门市台湾同胞台属联谊会2016年部

门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市台湾同胞台属联谊会概况

（一）部门职责

工作职能主要是广泛团结和引导台胞、台属、台商、台生热爱祖国，拥护党的方针政策，进一步扩大爱国统一战线，帮助他们排忧解难，积极开展联谊工作。联合起来，坚决反对“台独”分裂活动，加强两岸交流，为争取台湾早日回归祖国，实现祖国统一而努力。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市台湾同胞台属联谊会）2016年部门决算编报范围的单位共1个，为本级单位。没有下属单位。

第二部分  江门市台湾同胞台属联谊会

         2016年部门决算表

江门市台湾同胞台属联谊会2016年部门决算表(见附件）。

              第三部分  江门市台湾同胞台属联谊会　　　　　　　　　　　　2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度总收入120.88万元，其中本年收入120.88万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入120.86万元，比2015年决算数增加17.6万元，增长17.05%。主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

2．其他收入0.02万元，与2015年决算数持平。主要原因：单位帐户利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度总支出118.63万元，其中本年支出118.63万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出95.24万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出。比上年决算数增加10万元，增长11.74%，主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

2、社会保障和就业支出11.74万元，主要用于退休费及退休人员福利支出。比2015年增加2.26万元，增长23.84%，主要原因是本年度退休人员工资福利上调。

3、医疗卫生与计划生育支出5.14万元，主要用于行政单位缴交在职退休人员医疗保险。比2015年增加0.34万元，增长7.09%，增加原因是本年度在职退休人员工资福利上调。

4、住房保障支出6.51万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。比2015年增加0.92万元，增长16.46%，增加原因是本年度在职人员工资福利上调。

二、2016年收入决算情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度收入合计120.88万元。

（一）财政拨款收入120.86万元，占本年收入合计的99.98%。其中：

1、一般公共服务（类）96.38万元，占财政拨款收入的79.75%。包括：（1）基本支出57.96万元。主要为：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。（2）项目支出37.28万元，主要支出项目包括台胞台属联谊经费、专项业务经费、宣传教育费、对台交流经费、困难台胞补助款、公务出行租赁经费等。

2、社会保障和就业支出11.74万元，主要用于退休费及退休人员福利支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5.14万元，主要用于行政单位缴交在职退休人员医疗保险。

4、住房保障支出6.51万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

（二）其他收入0.02万元，占本年收入0.02%。主要为本单位帐户利息收入。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度支出合计118.63万元。具体如下：

（一）基本支出81.34万元，占本年支出合计的68.57%。其中：工资福利支出44.64万元，对个人和家庭的补助29.3万元，商品和服务支出7.4万元。

（二）项目支出37.28万元，占本年支出合计的31.43%。其中：台胞台属联谊经费8万元，主要用于台胞台属春节中秋茶话会活动经费；专项业务经费13.49万元，主要用于台联专项业务办公经费；宣传教育费1.5万元，主要用于对台宣传教育活动经费；对台交流经费8万元，主要用于对台交流学习考察经费；困难台胞补助款5.99万元，主要用于困难台胞生活补助；公务出行租赁经费0.3万元，主要用于公务出行及租赁。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度财政拨款收入合计120.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入120.86万元，比年初预算数增加9.61万元，增长8.64%。主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度财政拨款支出合计118.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出118.63万元，比年初预算数增加7.38万元，增长6.64%；主要原因是本年度在职退休人员工资福利上调及台联业务增多等。

分功能科目看，一般公共服务支出类行政运行款79.75万元，主要用于部分基本支出，包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；和部分项目支出，包括：台胞台属春节中秋茶话会经费、其他专项业务经费。

一般公共服务支出类一般行政管理事务款1.5万元，主要用于部分项目支出，包括：台胞台属宣传教育专项经费。

一般公共服务支出类其他群众团体事务支出款14万元，主要用于部分项目支出，包括：困难台胞补助经费、对台交流经费。

社会保障和就业支出11.74万元，主要用于退休费及退休人员福利支出。

医疗卫生与计划生育支出5.14万元，主要用于行政单位缴交在职退休人员医疗保险。

住房保障支出6.51万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计118.63万元，占本年支出合计的100 %。比2015年决算数增加13.53万元，增长12.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）95.24万元，占80.29%；社会保障和就业支出（类）11.74万元，占11.17%；医疗卫生与计划生育支出5.14万元，占4.34%；住房保障支出6.51万元，占5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度一般公共预算财政拨款支出118.63万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出类行政运行款79.75万元，比上年增加11.51万元，增长16.87%，主要原因是本年度在职退休人员工资福利上调及台联业务增多等。

一般公共服务支出类一般行政管理事务款1.5万元，比上年减少1.5万元，下降50%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制宣传教育项目经费开支。

一般公共服务支出类其他群众团体事务支出款14万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出11.74万元，比2015年增加2.26万元，增长23.84%，增加原因是本年度退休人员工资福利上调；完成年初预算的125.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资福利上调。

3、医疗卫生与计划生育支出5.14万元，比2015年增加0.34万元，增长7.09%，增加原因是医疗费增加；完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费增加。

4、住房保障支出6.51万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。比2015年增加0.92万元，增长16.46%，增加原因是本年度在职人员工资福利上调；完成年初预算的118.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.34万元，其中：

（一）工资福利支出44.64万元，占基本支出的54.88%。主要包括基本工资10.33万元、津贴补贴29.03万元、奖金0.84万元、其他社会保障缴费4.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.17万元。

（二）商品和服务支出7.4万元，占基本支出的9.1%。主要包括办公费1.05万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费0.21万元、邮电费0.46万元、差旅费0.63万元、维修费0.02万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他交通费用2.57万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出0.14万元。

（三）对个人和家庭的补助29.3万元，占基本支出的36.03%。主要包括退休费11.74万元、奖励金3.73万元、住房公积金5.8万元、购房补贴0.71万元，其他对个人和家庭的补助支出7.33万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成预算4.2万元的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算3.5万元的97.43%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算0.7万元的98.58%。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.46万元，下降10.09%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.34万元，下降9.07%；公务接待费支出决算减少0.12万元，减少14.82%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护经费和接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占83.17%；公务接待费支出0.69万元，占16.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.41万元，2016年单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行及接待等。

3.公务接待费支出0.69万元，主要用于上级单位检查和对台交流工作等方面的接待等。2016年，单位共接待国内接待5次，接待人次共56人。主要包括台湾岛内单位来访交流等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出7.4万元，比2015年增加增加4.59万元，增加163.35%。主要原因是：根据相关政策，公务员2016年开始发放公务交通补贴，属机关运行经费里的其他交通费用。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务出行、接待工作等）。价值50万元以上通用设备0套；价值100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门未达到开展绩效自评管理工作的条件，因此未开展相关预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。