市本级2016年度部门决算公开

目       录

第一部分   江门市社会科学界联合会概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分  江门市社会科学界联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市社会科学界联合会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市社会科学界联合会概况

（一）部门职能

江门市社会科学界联合会是市级社科类学会的业务主管部门。主要职能：在市委、市政府和社科工作者之间起上情下达、下情上达的作用；组织社科工作者围绕党和政府的中心工作开展理论研讨、学术交流；负责市一级社科学会的监督、管理以及成立时的审查工作；指导、协调社科学会开展学科研究等学术活动；搞好市社会科学优秀成果的评奖；出版社科刊物；组织我市社科界与省内外及境外社科界进行学术交流。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市社会科学界联合会）2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分 江门市社会科学界联合会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

说明：本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市社会科学界联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市社会科学界联合会2016年度总收入471.79万元，其中本年收入422.07万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入399.97万元，比2015年决算数增加117.29万元，增长41.49%。主要原因：一是增加了江门市哲学社会科学规划立项及评审经费，二是追加邑商文化研究启动经费，三是人员经费的正常调整。

2．上级补助收入0万元，与2015年决算数持平。

3．事业收入0万元，与2015年决算数持平。

4．经营收入0万元，与2015年决算数持平。

5．其他收入22.10万元，比2015年决算数减少49.79 万元，减少62.30 %。主要原因： 2015年增加了省社科联拨入科普工作经费、市委宣传部划入研讨会资助经费和网站建设经费，2016年没有以上项目经费收入。

（二）年度支出总体情况

江门市社会科学界联合会2016年度总支出471.79万元，其中本年支出394.80万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出326.47万元，主要支出项目为行政运行和其他群众团体事务支出，比2015年决算数增加71.61万元，增长28.10%，主要原因是工资正常性调整、专项资金增加。

2.社会保障和就业支出41.87万元，主要支出项目为行政事业单位离退休支出，比2015年决算数增加10.81万元，增长34.80%，主要原因是退休人员经费的正常调整。

3.医疗卫生与计划生育支出15.32万元，主要支出项目为行政单位医疗和其他计划生育事务支出，比2015年决算数减少0.11万，增长0.71%，主要原因是医疗、计生事务支出根据人员工资正常调整。

4、住房保障支出11.13万元，主要支出项目为住房公积金和购房补贴，比2015年决算数增加0.65万元，增长5.52%，主要原因是住房公积金根据人员的减少和工资变动情况调整。

二、2016年收入决算情况说明

江门市社会科学界联合会2016年度收入合计422.07万元。

（一）财政拨款收入399.97万元，占本年收入合计的94.76%。其中：

一般公共服务（类）353.74万元，占财政拨款收入的88.44%。包括：群众团体事务353.74万元。

社会保障和就业支出（类）41.87万元，占财政拨款收入的 10.47%。包括：行政事业单位离退休（款）41.87万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）15.32万元，占财政拨款收入的3.83%。包括：医疗保障（款）12.84万元、计划生育事务（款）2.48万元。

住房保障支出（类）11.13万元，占财政拨款收入的2.78%。包括：住房改革支出（款）11.13万元。

（二）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入22.10万元，占本年收入合计的5.53%。

其中：一般公共服务支出（类）22.10万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市社会科学界联合会2016年度支出合计394.80万元。具体如下：

（一）基本支出204.24万元，占本年支出合计的51.73%。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）326.47万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）41.87万元，主要用于单位离退休支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.84万元，主要用于单位医疗补助支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.48万元，主要用于计生事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.13万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

（二）项目支出190.56万元，占本年支出合计的48.27%。其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）190.56万元，主要用于开展各项业务活动支出。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市社会科学界联合会2016年度财政拨款收入合计399.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入399.97万元，比年初预算数增加78.63万元，增长24.47%；主要原因是人员工资正常调整和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数一致。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市社会科学界联合会2016年度财政拨款支出合计379.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出379.52万元，比年初预算数增加58.18万元，增长18.11%；主要原因是人员工资正常调整和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 311.19万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）41.87万元，主要用于离退休支出；医疗卫生与生育支出（类）医疗保障（款）15.32万元，主要用于医疗保险支出；医疗卫生与生育支出（类）计划生育事务（款）2.48万元，主要用于计生事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.13万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计379.52万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，增加98.32万元，增长34.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.19万元，占82.00%；社会保障和就业支出（类）41.87万元，占11.03 %；医疗卫生与计划生育支出（类）15.32万元，占4.04%；住房保障支出（类）11.13万元，占2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出379.52万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）群众团体事务（款）311.19万元，比2015年增加88.25万元，增长39.58%，主要原因是主要原因是人员工资正常调整和项目经费增加；完成年初预算的 117.73%，决算数大于预算数的主要原因是2016年内追加项目经费的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）41.87万元，比2015年增加10.78万元，增长34.71%，主要原因是退休人员的增加和离退休费的正常调整；完成年初预算的136.70%，决算数大于预算数的主要原因是2016年增加退休人员增加和离退休费的正常调整。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）12.84万元，比2015年减少0.07万元，减少0.54%，主要原因是医疗保险费根据人员的增减和工资变动情况调整。完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费根据人员的变动情况与费率调整相应变更。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.48万元，比2015年减少0.04万元，减少1.59%，主要原因是计生经费支出减少。完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数的主要原因是计生经费支出根据人员情况正常增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）11.13万元，比2015年减少0.65万元，减少5.52%，主要原因是住房公积金根据人员的增减和工资变动情况调整。完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出根据人员的变动和工资调整。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市社会科学界联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出204.16万元，其中：

（一）工资福利支出109.25万元，占基本支出的53.51%。主要包括基本工资21.55万元、津贴补贴44.08万元、奖金12.09万元、其他社会保障缴费15.93万元、其他工资福利支出15.60万元。

（二）商品和服务支出13.40万元，占基本支出的6.56%。主要包括办公费1.43万元、水费0.21万元、电费1.20万元、邮电费0.90万元、差旅费0.21万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.19万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.06万元、工会经费0.40万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用5.14万元、其他商品和服务支出0.45万元。

（三）对个人和家庭的补助81.51万元，占基本支出的39.92%。主要包括退休费35.56万元、医疗费0.93万元、奖励金8.96万元、住房公积金10.44万元、购房补贴0.69万元、其他对个人和家庭的补助支出24.93万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市社会科学界联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成预算7.58万元的51.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，完成预算3.80万元的85.53%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算3.78万元的18.25%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.25万元，下降24.08%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.25万元，增加8.33%；公务接待费支出决算减少1.50万元，下降68.49%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 本单位的公务车使用时间较长，配件老化，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占82.49%；公务接待费支出0.69万元，占17.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出3.25万元，2016年江门市社会科学界联合会1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要、应急用车。

3.公务接待费支出0.69万元，主要用于业务相关单位学习交流工作等方面的接待、科普周活动邀请专家的接待。2016年，江门市社会科学界联合会1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待18次，接待人数共121人。主要包括上级单位检查指导和相关单位学习交流工作等方面的接待、科普周活动邀请专家的接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出13.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少3.43万元，减少20.38%。主要原因是：人员的增减、工资、住房公积金、医疗费用、退休费等支出的正常调整。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额41.87万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.80万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金92.70万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“专项业务支出”等1个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算支出92.7万元。从评价情况来看，专项业务支出项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出92.7万元。从评价情况来看，专项业务项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）