2015年度广东省江门监狱预算公开

第一部分 2015年广东省江门监狱预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门监狱作为国家刑罚执行机关，其职能主要是对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。监狱共设有11个监区、19个职能科室，其中监狱属下企业有3个职能科室，江门监狱作为一个独立的机关单位纳入部门预算编制。

（二）人员构成情况

根据相关保密规定，监狱编制人员等数据不予公开。

（三）预算年度的主要工作任务

1、实施安全防范工程，加强监门管理、现场管理、监管设施管理以及罪犯会见管理，着力打造平安监狱。

2、实施教育改造工程，深化罪犯心理矫治工作、加强罪犯文化教育和职业技能培训、严格落实刑罚执行工作，着力提高改造质量。

3、实施劳动改造工程，严格执行罪犯“5+1+1”改造模式、加强安全生产工作，着力提升改造成效。

4、实施基础建设工程，大力推进信息化建设和基础工程建设，积极创建现代化文明监区，着力提升管理水平。

5、实施队伍建设工程，抓好政治思想教育、业务学习及党风廉政建设责任制等工作，着力提高队伍素质。

6、严格执行中央和省市各项规定，进一步规范财务管理，控制费用支出，按财政批复管好用好资金，保障监狱各项工作的顺利进行。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算22819.27万元，其中：公共财政预算收入10472.29万元，占45.9%，比上年增加660.86万元，增长6.73%；专款专用资金收入1312.85万元，占5.75%，比上年增加24.84万元，增长1.93%；其他收入9174.13万元，占40.2%，比上年增加2334.26万元，增长34.13%，主要是监狱企业上缴收入及增值税退税补充监狱支出及狱政设施建设；上年结转结余1860万元，占8.15%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算22819.27万元，其中本年支出22819.27万元，占100%，包括：公共安全（类）支出20138.62万元，占88.25%，比上年增加4642.22万元，增长29.96%；社会保障和就业（类）支出750.92万元，占3.29%，比上年减少12.96万元，下降1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出946.25万元，占4.15%，比上年增加207.44万元，增长28.08%；住房保障（类）支出983.48万元，占4.31%，比上年增加43.26万元，增长4.6%。以上支出增长的主要原因：一是人员增加；二是狱政设施建设跨年度支出，上年度未完工项目转入本年度支出。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共10472.29万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）10432.29万元，其中工资福利支出6660.74万元，主要是基本工资、津贴补贴及社会保障缴费支出；商品和服务支出22.65万元，主要是日常公用支出；对个人和家庭补助支出3748.9万元，主要包括罪犯经费支出1914万元、离退休经费支出684.73万元、住房公积金及购房补贴支出849.93万元、行政运行支出143.6万元及计生等支出156.64万元。

项目支出预算40万元，主要支出项目有警示教育专项支出15万元及调遣费支出25万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年广东省江门监狱用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元，与上年预算持平，主要是我监狱的公用经费由监狱自筹解决。

第二部分　  2015年广东省江门监狱部门预算表