第一部分 2015年江门市发展和改革局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职能：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属2个事业单位，包括：江门市价格成本调查队；江门市价格认证中心。

（二）人员构成情况

江门市发展和改革局共有编制62人，实有人数62人（其中1人不占编），雇员编制8人，实有8人，离退休人员32人。下属事业单位编制13人，实有11人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我局将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十一届四次全会精神，适应新常态，谋划江门发展新格局，深化“三边”发展战略，推动“东提西进、同城共融”，突出区域协同、经济蓄势、城市振兴、民生保障、政府提效，实现幸福侨乡建设有新突破。重点抓以下几方面工作：

一是全力推动经济平稳增长。推进重点项目建设；做好项目储备及前期策划工作；狠抓实体经济发展；加强经济运行监测分析。二是着力推动产业提质增效。重点推进先进制造业加快发展；加快发展现代服务业；积极推进绿色低碳发展；大力发展海洋经济。三是促进区域协调发展。推动东部一体发展；推动西部协同发展；推进区域合作。四是深入推进经济体制改革。推进投融资管理体制改革；积极稳妥推进价格改革；推进社会信用体系、公务用车等专项改革。五是着力促进民生社会事业发展。加快社会事业发展；抓好农林水利民生工程；完善价格调控监管；加强民生价格管理；做好经济动员、应急等工作。六是全力做好“十三五”规划编制工作。组织开展规划纲要重大专题研究，科学编制重点专项规划、区域规划，加强“十三五”规划体系的衔接。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算3875.69万元，其中：公共财政预算收入3594.21万元，占92.74%；专款专用资金收入50万元，占1.29%；上年结转结余231.48万元，占5.97%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算3875.69万元，其中本年支出3875.69万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1930.28万元，占49.80%；社会保障和就业（类）支出258.38万元，占6.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出124.14万元，占3.20%；节能环保（类）支出350万元，占9.03%；住房保障（类）支出97.89万元，占2.53%；其他支出（类）支出1115万元，占28.77%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共3594.21万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1358.64万元。

项目支出预算2235.57万元，主要支出项目有：

（1）、一般公共服务支出1002.05万元，主要用于做好重大项目前期工作、跟踪立项、协调重大项目建设过程需解决问题事项。争取对我市有利的重大事项安排和政策优惠，争取中央、省安排更多资金、项目在我市；“十三五”规划纲要编制；大广海湾发展专项规划编制；轨道交通枢纽城市规划研究工作；集中供热规划编制工作；债券发行及创立投资基金设立、管理专项工作；全市社会信用体系建设；政府投资项目咨询评估等工作。

（2）、节能环保支出350万元，主要用于支持低碳发展相关基础性研究和低碳应用技术研发、推广，补助低碳园区、低碳社区、低碳商业、低碳交通等试点建设，扶持增加碳汇和保护生态的相关项目建设以及市级开展低碳试点工作。

（3）、其他支出883.52万元，主要是扶持三项建设专项资金；市区临时价格补贴。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市发展和改革局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计67.81万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出46.96万元，主要包括是用于工作人员因公务出差等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费及交通用车租用费等支出。

（四）公务接待费支出20.86万元，主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计67.81万元，比上年预算数减少70.72万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少30万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算46.96万元，比上年预算数减少18.45万元，减少原因：2015年10月起实行公务用车改革后，公务用车运行维护费支出减少。

（四）公务接待费支出预算20.86万元，比上年预算数减少22.26万元，减少原因：严格按规定压减各类公务接待（含外宾接待）支出。