2013年度江门市社会保险基金管理局部门决算

第一部分 2013年江门市社会保险基金管理局

　　　  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市社会保险基金管理局内设11个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、医疗保险待遇科、信息管理科、稽核内审科和档案管理科。部门主要职能：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规；统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；指导和监督全市社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作；指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

（二）人员构成情况

江门市社会保险基金管理局事业编制53人，实有在职42人，雇员5人，离退休12人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，紧紧围绕“着力保障和改善民生”的总体目标，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，加快建立覆盖全民、城乡一体化的社会保险服务体系。实现社会保险全民覆盖，确保各项社会保险基金平稳运行，逐步提升社会保险待遇水平，为参保人提供更方便快捷社会保险服务。

二、收入决算说明

2013年部门收入决算3,829.09万元。其中：公共财政预算收入3,515.21万元（包含了补助救助医疗费360万元，代发市本级企业退休干部职级补贴及国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴1,770.04万元），占91.8%；其他收入0.23万元（均为基本户的银行利息收入），占0.01%。上年结转313.65万元，占8.19%。

三、支出决算说明

　  2013年部门支出决算3,702.55万元，均为公共财政预算和基金预算安排支出。

（一）基本支出1,077.29万元，占29.1%。包括：工资福利支出 486.81万元，对个人和家庭的补助535.11万元（包含了补助救助医疗费360万元），商品和服务支出55.22万元，其他资本性支出等支出0.15万元。

（二）项目支出2,625.26万元，占70.9%。按支出功能科目划分，包括：一般公共服务类2.7万元，社会保障和就业类2,532.13万元（包含了代发市本级企业退休干部职级补贴及国有企业办职业学校、幼儿园退休教师生活补贴1,770.04万元），城乡社区事务类89.8万元，农林水事务类0.63万元。

四、“三公”经费决算说明

2013年江门市社会保险基金管理局用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计30.61万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出27.38万元，主要包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

（四）公务接待费支出3.23万元，主要包括单位按规定开支的公务接待支出。