一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国共产党江门市委员会党校是党委的重要部门。主要职能：为政府及企事业单位培养干部服务。负责培（轮）训各市（区）领导、市直处（科）级干部、各镇领导、理论骨干及基层党务工作者；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考察；协同人事和统战部门组织好国家公务员考核、民主党派及非党干部培训；参与全国全省党校系列干部（函授学历）教育及国民教育，开展科学研究。

党校下设11科室，包括办公室、人事科、教务科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、对外培训中心、科研办公室、总务科。

（二）人员构成情况

党校共有编制67人，实有人数58人（含在职46人，原管理方式的雇员12人），离退休43人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展全市干部教学培训工作；《侨乡论坛》编辑工作；教学科研工作；校园修缮维护工作；社会办班工作以及旧楼加固和改造装修工程等。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算2,827.09万元，其中：公共财政预算收入1,236.93万元，占43.75%；事业单位经营收入391万元，占13.83%；其他收入303.30万元，占10.73%；上年结转结余895.86万元，占31.69%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算2,827.09万元，包括：教育（类）支出2,312.46万元，占81.80%；社会保障和就业（类）支出340.37万元，占12.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出103.86万元，占3.67%；住房保障（类）支出70.40万元，占2.49%。

（二）公共财政预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共1,236.93万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1,125.06万元。

项目支出预算111.87万元，主要支出项目有主体班教学培训费76.87万元；干部培训经费10万元；《侨乡论坛》专项经费15万元；教学科研专项经费5万元；市干部网上学习平台维护费5万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年财政预算拨款安排的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出15万元。

（四）公务接待费支出0元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计15万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。　　　　

（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算15万元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算0元，与上年预算数持平。