目　  录

第一部分 　2013 年江门市文联部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公”经费决算说明

第二部分　 　2013 年江门市文联部门决算表

一、 2013 年部门收支决算总表

二、 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（基本支出）

三、 2013 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出

决算表（项目支出）

四、  2013 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

第一部分  2013 年江门市文联部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

文联是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，其主要任务是：

　  1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

　  2、指导各协会开展创作、研讨活动，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出精品、出人才。

　  3、加强各协会对文艺家的指导、联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予文艺家的权益，使文联和各协会成为文艺家之家。

　  4、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

　  5、管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社有限公司。

　  6、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

根据上述任务，文联下设办公室。

（二）人员构成情况

文联事业编制5名。其中主席1名，副主席1名，办公室主任或副主任1名，主任科员或副主任科员1名。2013年，实有6人（含雇员2人），离退休8人。下属事业单位江门书法院编制6人，实有6人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我会的发展计划、工作目标是：

1、深入学习领会十八大精神，进一步理清今后我市文艺事业发展的思路。

2、以实施重点文艺作品创作扶持工程以及原创作品推广计划为抓手，再掀文艺创作的热潮。

3、以抓好协会换届后的制度建设为切入点，推动协会工作以及服务的常态化建设。

4、以抓好中青年文艺骨干培训为龙头，探索文艺后继人才培育的路子。

5、以文艺服务大众为核心，推进文艺作品、文艺家更广泛、更深入贴近生活、贴近本土。

6、积极推进书画创作基地建设以及中国书法城的申报工作。

二、收入决算说明

 2013 年部门收入决算939.16万元，其中：公共财政预算收入343.66万元，占36.59%；基金预算收入49.84万元，占5.31%；事业收入373.92万元，占39.81%；经营收入139.95万元，占14.90%，其他收入0.13万元，占0.01%，用事业基金弥补收支差额20.78万元，占2.21%，上年结转结余10.88万元，占1.17%。

三、支出决算说明

　 2013　 年支出决算939.16万元。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出403.65万元，包括：

（一）基本支出182.39万元，占45.19%。主要为：工资福利支出100.09万元，对个人和家庭的补助77.53万元，商品和服务支出4.77万元。

（二）项目支出221.26万元，占54.81%。按支出功能科目划分，具体如下：

文化体育和传媒决算支出221.26万元，主要有行政运行9.9万元，文化活动11.1万元，文化交流与合作25万元，文化创作与保护10万元，其他文化支出115.42万元，其他文化事业建设费安排的支出49.84万元。

四、“三公”经费决算说明

　 2013　 年江门市文联（含江门书法院）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计14.81万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出5万元，其中行政运行3.78万元，其他文化支出1.22万元。

（四）公务接待费支出9.81万元，其中行政运行0.81万元，文化交流与合作1.5万元，文化创作与保护0.5万元，其他文化支出7万元。

第二部分　　 2013  年江门市文联部门决算表