一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据江门市机构编制委员会办公室文件（江机编办[2017]100号），同意成立江门市国防教育训练基地，为政府直属事业单位，公益一类，主要职能：负责我市党、政、军、企事业单位、人民团体、各大、中专院校学生军训的国防教育及培训工作；负责我市民兵预备役及专武干部训练工作；负责江门军分区现役人员训练等工作。根据机构编制文件，暂未设置内设机构。

纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0个；事业单位0个。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）人员构成情况

江门市国防教育训练基地编制5人，实有4人，离退休0人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。

（三）预算年度的主要工作任务

负责我市党、政、军、企事业单位、人民团体、各大、中专院校学生军训的国防教育及培训工作；负责我市民兵预备役及专武干部训练工作；负责江门军分区现役人员训练等工作。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算639.21万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因是：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。其中：一般公共预算收入543.21万元，占84.98%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入96万元，占15%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2018年部门支出预算639.41万元，其中本年支出     639.41万元，占100 %，比上年增加（减少） 0 万元，增加（减少）原因是：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。包括：一般公共服务（类）支出543.21万元，占84.98%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国债还本付息（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结转下年支出0万元，占0%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

 2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 543.21  万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）  58.21 万元，比上年增加（减少） 0  万元，增加（减少）原因是：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

项目支出预算485万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（减少）原因是：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。主要支出项目有专项业务费支出260万元，营房维护经费5万元，相关配套设施完善工程项目220万元。

其他支出   0   万元，比上年增加（减少）   0  万元，增加（减少）原因是：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

四、“三公”经费预算说明

 2018 年江门市国防教育训练基地（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元。

（一）因公出国（境）经费支出  0  万元。

（二）公务用车购置费支出 0 万元。

（三）公务用车运行维护费支出 0 万元。

（四）公务接待费支出 0 万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是： 2018 年“三公”经费支出预算合计  0 万元，比上年预算数增加（减少、持平）0 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少、持平）0 万元，增加（或减少）原因：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

（二）公务用车购置费支出预算  0 万元，比上年预算数增加（减少、持平） 0  万元，增加（或减少）原因：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

（三）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少、持平）0 万元，增加（或减少）原因：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

（四）公务接待费支出预算 0  万元，比上年预算数增加（减少、持平） 0  万元，增加（或减少）原因：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

  2018 年本部门机关运行经费支出预算 0 万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）  0  万元，增长（减少）原因是：2017年新成立公益一类事业单位（正科级），未编报2017年预算，因此2017年未有部门预算执行情况。

（二）政府采购情况。

本部门 2018  年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018年 2 月 9 日（最新情况），本部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

 2018 年本部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

本部门 2018  年暂无目标纳入绩效。

第二部分  2018年江门市国防教育训练基地部门预算报表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：收入总体情况表

预算03表：支出总体情况表（按科目）

预算04表：财政拨款收支总体情况表

预算05表：一般公共预算支出情况表

预算06表：一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

预算07表：政府性基金预算支出情况表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

 预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

预算13表：一般公共预算项目支出情况表

预算14表：2018年部门预算基本支出预算表

      第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。