2018年

中国共产主义青年团江门市委员会部门预算

目 录

第一部分   中国共产主义青年团江门市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   中国共产主义青年团江门市委员会 概况

一、主要职责

 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团江门市委员会是中共江门市委领导下负责青年工作的群众团体，其主要任务是：

贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

二、机构设置

 （一）本部门预算为汇总预算，包括：共青团江门市委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市志愿服务工作指导中心，江门市青少年宫

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我委科室4个，分别是：办公室、组织部、宣传部、学少部。

团市委共有编制11人，在编在职实有人数8人，其他人员1人（含机关雇员1人），离退休1人。市志愿服务服务中心共有编制5人，在编在职实有人数5人；市青少宫共有编制25人，在编在职实有人数17人，离退休2人。  

第二部分   2018 年部门预算表

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。   

注：本级无政府性基金预算支出

第三部分   2018 年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务：主要开展实施青年创新创业工作、团的基层建设工作、政府购买青少年服务项目、新生代产业工人“圆梦计划”、青少年社会事务工作、义工工作、江门市青少宫科技馆运营。

二、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 2400.42 万元，比上年 增加169.89 万元， 增长7.62 %，主要原因是 人员工资福利性及专项经费的增加。其中：一般公共预算收入879.42万元，占36.64%；专款专用资金收入1521万元，占63.36%。  ；支出预算 2400.42 万元，比上年 增加169.89 万元， 增长7.62 %，主要原因是 人员工资福利性及专项经费的增加。按用途划分，人员支出预算678.19万元，占支出预算28.26%；日常公用支出预算88.08万元，占支出预算3.67%；对个人和家庭的补助支出预算22.06万元，占支出预算0.92%；项目支出预算1612.09万元，占支出预算67.15%。 。

三、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年 减少0.74 万元， 下降10.98 %，主要原因是 厉行节约，严控支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少0 万元， 下降0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 减少0.5 万元， 下降14.29 %，主要原因是 根据财政部制定的《2017年政府收支分类科目》的有关规定，租车费用从2017年起列“30239其他交通费用”，不列入“30231公务用车运行维护费” ；公务接待费 3 万元，比上年 减少0.24 万元， 下降7.40 %，主要原因是 厉行节约，严控接待费用 。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 28.09 万元， 比上年 减少1.1 万元， 下降3.77 %，主要原因是 人员经费减少。

五、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 74.10 万元，其中：货物类采购预算 14.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 60 万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 120.02 万元，分布构成情况为：房屋 128.57 平方米，车辆 1 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.5 万元，主要是 台式电脑 等。

七、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

 注：本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。