2018年江门市委统战部部门预算

目  录

第一部分  江门市委统战部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、专款专用支出预算表

九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

十二、政府采购预算表

十三、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

十四、部门预算基本支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市委统战部概况

一、主要职责

江门市委统战部贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针和市委关于统一战线工作的批示精神，调查研究统一战线理论和重要的方针政策，提出开展江门市统战工作的意见和建设；联系市民主党派和无党派人士，发展民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；联系党外知识分子代表人士，反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才；负责党外人士的政治安排和实职安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士,开展港澳统战工作和海外统战工作，联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映他们的情况，提出政策建议,联系、指导工商联等有关团体的工作；开展海外统一战线的宣传工作。

二、机构设置

    （一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

    （二）本部门内设机构、人员构成情况

本部科室4个，分别是：办公室、干部科、党派科、经济联络科。

江门市委统战部行政编制21人（其中：行政编制17名、使用军转行政编制实行单列管理1名、纪检组行政编制3名），雇员编制3人。实有人数24人（含雇员3人），离退休干部22人，其中：离休干部5人，退休干部17人。

第二部分  2018年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：收入总体情况表

预算03表：支出总体情况表（按科目）

预算04表：财政拨款收支总体情况表

预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算07表：政府性基金预算支出情况表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

预算13表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算14表：部门预算基本支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、预算年度的主要工作任务

2018年本部门认真开展“大学习、深调研、真落实”活动，用辩证思维看待统一战线工作的变与不变，用发展的眼光分析江门统一战线中的优势和短板，用全面的观点来把握统一战线围绕中心服务大局与保持重点强化特色，聚焦政党、民族宗教、非公经济、阶层、海内外同胞等五大关系和谐相关重大课题，找到统战工作创新发展的着力点和突破口。完善民主党派各项参政制度，加大民主党派和党外人士教育培训力度，做好党外人士的政治安排工作；继续加强港澳台和海外统战工作，召开江门五邑海外联谊会年会，组织华侨、华人后代回乡参观学习和考察；大力开拓新的社会阶层人士统战工作，抓好《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的培训，继续抓好中央16号文贯彻落实，做好非公经济工作，加大服务会员力度，加强招商引资工作；加强民族宗教工作力度，依法加强宗教事务管理，做好城市散居和外来少数民族工作；继续推进农村联谊会试点工作。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算1,075.33万元，比上年增加162.59万元，增幅17.81%，增加原因是：在职及退休人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算1,075.33万元，占100%。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况。

2018年部门支出预算1,075.33万元，其中本年支出1,075.33万元，占100%，比上年增加162.59万元，增幅17.81%，原因是：在职及退休人员工资福利支出增加。包括：一般公共服务（类）支出759万元，占70.58%；社会保障和就业（类）支出：215.36万元，占20.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出61.94万元，占5.76%；住房保障（类）支出39.03万元，占3.63%。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1,075.33万元。比上年增加162.59万元，增幅17.81%，其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）728.93万元。

项目支出预算346.4万元，主要支出项目有：工资福利支出和商品和服务支出。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年江门市委统战部用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.20万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出6万元，主要包括：主要包括公务用车运行维护费、车辆保险费等。

（四）公务接待费支出10.2万元，主要包括接待港、澳、台、侨社团和上级单位来江门参观访问、投资考察等。

“三公”经费预算增减变化及主要原因是：2018年“三公”经费预算为16.2万元，与上年预算数16.2万元持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数0万元持平，原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数0万元持平，原因：没有购置公务用车计划。

（三）公务用车运行维护费支出预算6万元，与上年预算数持平。

 （四）公务接待费支出预算10.2万元，与上年预算数持平。

四、机关运行经费

2018年本部门机关支行经费支出预算45.06万元，比2017年减少2万元，减幅4.25%，减少原因是：根据量入为出，收支平衡的原则。其中：办公费9.02万元，办公用水电费6.35万元，邮电费0.05万元，差旅费0.3万元，工会费4.63万元，福利费1.29万元，其他交通费用23.42万元。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算25万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2018年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况

2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款270.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。