2017年度江门市广播电视大学预算公开

第一部分 2017年江门市广播电视大学预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属1个事业单位（江门市工贸职业技术学校）。（二）人员构成情况

（1）江门市广播电视大学共有编制93人，实有人数152人（含在编在职63人，离岗退养38人，编外51人）。

（2）下属单位江门市工贸职业技术学校共有编制50人，实有人数86人（含在编在职24人，离岗退养0人，离退休0人，编外62人）。

（三）预算年度的主要工作任务

江门市广播电视大学将“以相互衔接的学历教育、职业教育和社区教育为支柱，构建江门市终身教育公共服务平台，提升服务乡镇社区、企业行业、党委政府的能力和水平，推进电大系统开放多元发展，成为服务江门终身教育体系和学习型社会建设的中心”的发展战略，在成人学历教育方面，进一步加强内涵建设、资源建设；在社区教育方面，大力推动非学历教育培训，推进全市社区教育工作的发展；在科研建设方面，进一步加强学科建设，鼓励教职工参与科研项目；在职业教育方面，加强中职教育与管理，培养学生专业技能。

二、收入预算说明

2017年收入预算电大4079.30万元，比2016年收入预算电大4003.09万元增加76.21万，增加0.02%。其中：2017年一般公共预算1779.30万元，占43.62%，比2016年增加796.21万元，因两年的计算方法不同，实际增加376.21万，主要增加一般公共预算专项收入安排的拨款。2017年专款专用资金2300万元，占56.38%，与2016年相同。

三、支出预算说明

1、支出总体情况

2017年部门支出预算4079.30万元，其中本年支出4079.30万元，占100%，支出预算按用途划分，人员支出预算1490.78万元，占支出预算36.54%；日常公用支出预算211.67万元，占支出预算5.19%；对个人和家庭的补助支出预算617.04万元，占支出预算15.13%；专项支出预算1,459.81万元，占支出预算35.79%；上缴上级支出300万元，占支出预算7.35%。2017年部门支出预算比2016年增加76.21万，主要增加一般公共预算专项的支出。

2、一般公共预算总体说明。

2017年本部门汇总一般公共预算支出1,779.3万元，按用途划分，人员支出预算351.2万元，占支出预算19.74%；日常公用支出预算3.15　 万元，占支出预算的0.18%；对个人和家庭的补助支出预算88.44万元，占支出预算4.97%，专项支出预算1,336.51万元，占支出预算75.11%。2017年本部门汇总一般公共预算支出比2016年增加796.21万，因两年支出的计算方法不同，实际增加支出376.21万，主要增加一般公共预算专项的支出。

四、“三公”经费预算说明

2017年江门市广播电视大学（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。

（四）公务接待费支出0万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计0元，比上年预算数持平。其中：

 （一）因公出国（境）经费支出预算0元，比上年预算数持平。

 （二）公务用车购置费支出预算0元，比上年预算数持平。

 （三）公务用车运行维护费支出预算0元，比上年预算数持平。

 　  （四）公务接待费支出预算0元，比上年预算数持平。

五、项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排1459.81万元，项目的预算安排情况及项目具体说明如下：

1、一般公共预算拨款安排1336.51万元，包括：江门市广播电视大学教学设备购置及维修专项200万元，江门社区大学经费200万元，电大资源专项补助81万元，老干部大学使用场地补助282.51万元；江门市工贸职业技术学校中职免学费补助449万元，江门市工贸职业技术学校专项补助124万元。

2、专项专用资金安排123.3万元，包括江门市广播电视大学教学运营费用123.3万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 江门市广播电视大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年12月27日