共青团江门市委员会2017年度部门决算公开

目       录

第一部分    共青团江门市委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    共青团江门市委员会2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    共青团江门市委员会2017 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    共青团江门市委员会 概况

（一）部门主要职责

 共青团江门市委员会的主要职责是：贯彻执行市委、市政府和上级团委关于青年工作的方针、政策和工作部署，制定并推动实施共青团和青年工作发展规划、年度计划和改革的总体规划及配套措施，指导各级团组织开展工作。组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观；组织引导广大青年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情教育，民主和法制教育；对团员进行中国特色社会主义共同理想和共产主义教育，向党组织推荐优秀团员入党；为党和政府凝聚、培养、举荐各类优秀青年人才。组织青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平，加强基层青少年服务阵地建设。加强网上共青团建设，开展对青少年的网上宣传教育和网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律，强化团员意识教育。组织开展青年理论、青年工作和青年政策的调查研究；组织青少年开展社会监督，向党和政府反映青少年的意见和要求，协同有关部门拟订和宣传青少年工作法规和政策，协助党和政府做好未成年人保护工作，维护和宣传青少年的合法权益；履行市预防青少年违法犯罪专项组组长单位职责。负责建立直接联系服务青年的长效机制，完善青少年工作参与及评价机制，推进实施青少年大数据等信息化工作；推动建立青少年服务体系。密切与其他省市青年的联系与合作，加强同港澳台青年和海外青年侨胞的团结；指导各级青年联合会组织和青年社团开展活动。组织引导青少年积极投身应急和公益行动，支持公益类青少年社会组织发展壮大。指导各级团组织人才队伍建设，研究制定共青团干部管理制度和培训规划，强化团员和团干部教育管理，统筹规划和综合管理各级专职团干部培训工作；指导各级团组织加强自身建设。指导市学生联合会工作，完善各级学联、学生会组织体系。受市委委托领导少先队工作。承办市委和上级团委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求，纳入共青团江门市委员会2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，分别是：江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

第二部分    共青团江门市委员会2017 年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分    共青团江门市委员会2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 共青团江门市委员会2017 年度总收入 2835.97 万元，其中本年收入 2550.68 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 926.69 万元， 比上年决算数减少323.07万元，下降25.85%。主要变动情况：一是下属事业单位市青少年宫二期工程贷款清还完毕，二是侨务强市专项经费减少。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 1262.71 万元， 比上年决算数增加106.06万元，增长9.20%。主要变动情况：下属事业单位市青少年宫的事业收入增加。

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 361.28 万元， 比上年决算数增加192.96万元，增长114.65%。主要变动情况：下属事业单位市青少年宫收入中央专项彩票公益金支持校外活动保障和能力提升项目拨款。

（二）年度支出总体情况

 共青团江门市委员会2017 年度总支出 2835.97 万元，其中本年支出 2471.52 万元。具体情况如下：

1.基本支出 633.83 万元， 比上年决算数增加1.46万元，增长0.23%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2.项目支出 1837.69 万元， 比上年决算数减少247.61万元，下降11.87%，主要变动情况：侨务强市等专项经费减少。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

 共青团江门市委员会2017 年度财政拨款收入合计 926.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 926.69 万元，比上年决算数 减少55.47 万元， 下降5.65%；主要变动情况：专项业务经费减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少267.60 万元， 下降100%；主要变动情况：下属事业单位市青少年宫二期工程贷款清还完毕。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

 共青团江门市委员会2017 年度财政拨款支出合计 947.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 929.10 万元，比年初预算数 减少47.98 万元， 下降4.91%；主要变动情况：专项业务经费支出减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加0 万元， 增长0%。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 共青团江门市委员会2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.90 万元，完成预算 6.74 万元的 161.72% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.46 万元，完成预算 0 万元的 实际预算下达4.46万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开 ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.50 万元的 99.71% ；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算 3.24 万元的 91.05% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况： 因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少10.2 万元， 下降48.34% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少10.84万元，下降70.85% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.54万元，下降13.40% ；公务接待费支出决算 增加1.18万元，增长66.67% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：因公出国（境）团组减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车的使用及维修费用减少；公务接待费支出增加的主要情况：对港澳及周边地市的青少年交流活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.46 万元，占 40.92% ；公务用车购置及运行费支出 3.49万元，占32.02% ；公务接待费支出 2.95万元，占27.06% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 4.46 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 3 个、累计  4 人次。开支内容包括： 参加香港、澳门、俄罗斯等青年交流活动

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，  2017年本机关及下属事业单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机要通讯及应急保障。

3.公务接待费支出 2.95 万元，主要用于 对港澳及周边地市的青少年交流活动 。 2017年我委 共接待国外来访团组 8 个，来访外宾 192 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 82 人， 主要包括日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 15.91 万元，比上年 减少4.28 万元， 降低21.20%。 主要增减变动情况是： 机关办公及日常运行费用略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 41.60 万元，其中：政府采购货物支出 5.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.10 万元。 授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我委对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个,共涉及资金572.10万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出572.10万元。从评价情况来看，新生代产业工人“圆梦计划”专项经费，政府购买青少年服务项目、义工联运作和活动经费和青少宫科技馆运营管理费等项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我委对2017年度预算整体支出管理开展绩效评价，在规范预算支出的效果、评估青少年服务项目的绩效、严控支出过程的管理等方面都取得了一定的成效，并委托第三方机构对政府购买青少年服务项目等进行评估，开展绩效评价，总体支出实现了较好的绩效效益。2017年项目绩效评价总结表现为：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费控制到位。第二，预算资金分配较科学，专项支出占比高，我委主要职能得以发挥。第三，项目工作表现较好，重点任务超额完成，目标完成率整体较好，服务社会成效明显。