2016年度江门市政协预算公开

2016年江门市政协预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市政协是主管全市参政议政、民主监督工作的职能部门。

（二）人员构成情况

机关共有编制28人，实有人数40人（含机关雇员11人，单列编制1 人），离退休38人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展参政议政、民主监督、考察调研、海外联谊等工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算2,102.04万元，其中：一般公共预算2,102.04万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年本部门汇总支出预算2,102.04万元，其中本年支出2,102.04万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1519.59万元，占72.29%；社会保障和就业（类）支出407.25万元，占19.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出106.81万元，占5.08%；住房保障（类）支出68.39万元，占3.25%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2016年本部门一般公共预算和基金预算拨款安排的支出2,102.04万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1309.02万元。

项目支出预算793.02万元，主要支出项目有主要支出项目有专项培训费、政协会议费、委员视察费用、参政议政工作经费、专项业务费用等。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市政协用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计72万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，

（二）公务用车购置费支出0万元，

（三）公务用车运行维护费支出27万元。

（四）公务接待费专项支出45万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计72万元。其中：

（一）因公出国（境）预算0万元，根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本单位年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护费支出27万元，比上年预算增加22万元。公务用车改革后，车改办根据车辆用途核定车辆运行维护费用3万元/辆·年，本单位车辆保有量为9辆，核定本单位2016年车辆运行维护费27万元。

（四）公务接待费专项支出45万元，与上年预算持平。