2016年度江门市民政局预算公开

2016年江门市民政局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作；负责社会福利机构监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

纳入部门预算编制有下属6个行政（事业）单位，包括：行政单位江门市老龄工作办公室；参公事业单位江门市救助管理站；事业单位江门市殡仪馆，江门市社会福利院，江门市军队离休退休干部休养所，江门市福利彩票发行中心

（二）人员构成情况

　  江门市民政局核定编制37人，实有36人；核定雇员编制6人，实有雇员3名；离退休20人。下属行政单位编制3人，实有人数1人，离退休4人；事业单位编制(含参公)124人，实有333人(离退休57人，编外176人）。

　  （三）预算年度的主要工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是率先全面建成小康社会的关键之年。我局紧紧围绕我市打造“三门”、建设“三心”，全面落实“珠西战略”，坚持目标导向、问题导向、竞争导向和结果导向，以“保基本、兜底线、促公平、可持续”为准则，着力促发展、惠民生，不断创新社会管理模式、提高社会保障水平，全力推动民政各项事业的跨越式、创新性发展。完善多元化社会养老服务体系建设;培育扶持社会组织和社工机构的发展，壮大社工专业人才队伍；开展村务公开、邑家园项目建设；组织开展民政信息化建设和福利院养老楼建设；落实老年人各项优待工作、孤儿基本生活保障制度，抓好城乡低保、农村五保供养和城市“三无”人员管理救助工作，促进殡葬事业的发展；组织开展救灾救助工作；筹备组织清明安保工作和全市绿色殡葬活动；组织和实施江门市慈善公益活动和“扶贫济困日”活动，做好对贫困、特殊人员的慰问工作；落实好各项双拥、优抚、安置政策，认真做好各类优抚对象的服务管理工作，维护社会和谐稳定；做好区划地名管理；促进福利彩票事业的发展。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算14708.48万元，其中：一般公共预算收入4126.58万元，占28.06%；基金预算收入1883.00万元，占12.8%；专款专用资金收入1358.00万元，占9.23%；事业单位经营收入2580.00万元，占17.54%；上年结转结余4760.90万元，占32.37%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算14708.48万元，其中本年支出13212.68万元，占89.83%，包括：社会保障和就业（类）支出10898.28万元，占74.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出205.31万元，占13.96%；住房保障（类）支出226.08万元，占15.37%；其他支出（类）支出1883万元，占12.8%。结转下年支出1495.8万元，占10.17%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共6009.58万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2181.7万元。

项目支出预算3827.88万元，主要支出项目有社会福利和社会事务支出、救灾救助支出、拥军优属支出、退役安置支出、基层政权和社区建设支出、社会工作和社会组织管理支出、区划地名建设支出、老龄工作支出、流浪乞讨（含未成年人）救助支出、儿童福利支出、福利彩票发行支出、殡葬事业支出等。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市民政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计48.24万元。
　　（一）因公出国（境）经费支出0万元。　
　　（二）公务用车购置费支出0万元。
　　（三）公务用车运行维护费支出34.47万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。
　　（四）公务接待费支出13.77万元，主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动接待支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计48.24万元，比上年预算数减少27.28万元。其中：
　　（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。
　　（二）公务用车运行维护费支出预算34.47万元，比上年预算数减少24.06万元，减少原因：公车改革，加强对公务用车的管理。
　　（三）公务接待费支出预算13.77万元，比上年预算数减少3.22万元，减少原因：按照中央八项规定等有关文件要求，严格控制业务接待支出。
　　（四）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

第二部分2016年江门市民政局部门预算表

江门市民政局(一级)部门预算表.XLS