2016年度江门市教育局预算公开

2016年江门市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市教育局是主管全市教育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，起草地方性的教育政策并组织实施；编制全市基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布；指导、协调各市（区）、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作；组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作；负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设；负责市直学校（幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核；协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理；承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。 

纳入部门预算编制有14个行政(事业)单位,包括:行政单位:江门市教育局;事业单位:江门市中小学教学研究室、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学卫生保健所、江门市直教育会计核算中心、江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市启智学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园。

（二）人员构成情况

江门市教育机关编制35人，纪委派驻编制4人,实有人数39人（含纪委派驻4人，雇员3人）,离退休48人。

江门市教育局下属各事业单位和学校在职编制1,516人，实有人数1,800人（含编外人员454人）,离退休584人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年,科学规划学校布局，优化教育资源配置，加强智慧云信息化建设。实施学前教育扩容提质工程，积极推进学前教育公益普惠优质发展。大力促进义务教育优质均衡标准化发展，加快高素质专业化教师队伍建设，大力推进教育名师工程。推动普通高中教育优质特色多样化发展。增强高等教育服务地方经济社会发展能力，支持五邑大学开门办学，建设国内知名、全省一流的工科学校，推动校企合作、校地合作，江门职业技术学院通过省示范校验收，加快推进江门幼儿师范学校申办大专院校，规划建设轨道交通学院。完成市启智学校扩建工程，推进国家级特殊教育改革试验区项目实施。深化产教融合，推进现代职业教育结构优化，加快构建现代职业教育体系。加大对民办教育扶持激励力度，加快民办教育规范特色优质发展。构建完善的终身教育服务体系。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算55,192.56万元，其中:一般公共预算收入29,324.82万元，占53.13%；基金预算收入100万元，占0.18%；专款专用资金收入10,596万元，占19.20%；事业收入2,141.92万元, 占3.88%；其他收入5,033.09万元，占9.12%；上级补助收入1,264.50万元，占2.29%；上年结转结余6,732.24万元, 占12.20%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算55,192.56万元，其中本年支出55,192.56万元,占100%,包括：教育（类）支出45,514.64万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出4,669.10万元，占8.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,354.78万元，占4.27%；住房保障（类）支出2,153.28万元，占3.9%；其他支出（类）支出100万元，占0.18%。对附属单位补助支出23.07万元，占0.04%；结转下年支出377.69万元，占0.68%

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共29,424.82万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）21,231.70万元。

项目支出预算8,193.12万元，主要支出项目有：

1.一般公共预算（经费拨款）安排1,968.32万元，包括：市教育局专项业务支出146万元、公务出行租赁费3.90万元、教学教研专项经费（高考奖）200万元、教师继续教育专项资金250万元、教师职业健康专项38万元；学生军训专项资金114.12万元；市中小学教研室的课程改革专项经费35万元；市第一职业高级中学的一职和理工学校整合后缺口资金补助400万元；市培英高级中学的新疆班专项补助经费774.80万元；市启智学校专项业务费支出6.50万元。

2.教育费附加安排1,725万元，包括：市教育局的市直中等职业学校助学金专项资金270万元、免费义务教育补助1,060万元；江门幼师教育专项补助经费395万元。

3.地方教育附加安排1098.09万元，包括：市教育局的校车安全专项资金85万元、普通高中困难家庭学生资助（省）122万元、中小学校（幼儿园）安全防范专项128万元、复转退军人子女读高中（中职）补助1.95万元；市景贤学校的校园校舍维修专项费85万元；启智学校特殊教育学生课本费及公用经费168.38万元；市第一中学的教学设备购置及维修专项资金257.76万元；市培英高级中学校园维护专项100万元、教学设备购置及维修专项资金150万元。

4.从土地出让收益中计提教育资金安排2,394.24万元，包括：市教育局的校园安全专项资金50万元、学前教育专项补助600万元、学前教育资助专项资金28万元、民办教育专项补助500万元；市第一中学还本付息资金1,114万元（其中新校建设贷款还本1060.80万元、新校建设贷款财政贴息53.20万元）、大型修缮52.24万元；江门幼儿师范学校的大型修缮经费（2号宿舍楼护坡专项工程）50万元。

5.一般公共预算上级补助资金安排532.26万元，包括：市教育局学前教育专项资金15万元、学前教育资助专项资金12万元、普通高中困难家庭学生资助8.40万元、免费义务教育补助215万元、体育推广经费6万元；培英高级中学内地民族班省级补助资金155.15万元；江门幼儿师范学校内地民族班省级补助资金69.22万元；江门市启智学校特殊教育学生课本费及公用经费补助51.49万元。

6.基金预算上级补助安排体育活动推广经费100万元。

7.教育局行政事业性收费安排专项375.21万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计28.60万元。

（一）公务用车运行维护费支出14.90万元，主要包括公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，其中江门市教育局6.90万元；江门市景贤学校5万元；江门市启智学校3万元。

（二）公务接待费支出13.70万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等。其中江门市教育局9.20万元；江门市景贤学校3.00万元；江门市启智学校1.50万元。

“三公”经费预算减少的主要原因是：加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,厉行节约反对浪费,结合《江门市直机关公务用车制度改革实施方案》，减少了“三公”经费支出。