2016年度江门市依法治市工作领导小组办公室预算公开

2016年江门市依法治市工作领导小组办公室　　　　 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市依法治市工作领导小组办公室是市委依法治市工作领导小组的常设办事机构，由市人大常委会党组代管。其主要职责是：负责制定我市依法治市的长远规划和近期工作目标任务和工作要点，督促全市各有关部门制定依法治理的长远规划和近期工作计划；组织、协调、沟通全市各级各部门单位、各市（区）开展依法治市工作；检查督导全市依法治市工作的落实情况，开展调研指导工作，掌握全市依法治市工作动态，及时总结经验，推动法治江门建设；负责承办依法治市领导小组及省市有关部门交办的其他事项等。

（二）人员构成情况

江门市依法治市工作领导小组办公室编制4人，实有人数7人（含离退休3人）。

（三）预算年度的主要工作任务

推进落实《广东省贯彻党的十八届四中全会重要举措实施规则（2015-2020》（粤办发〔2015〕16号）提出的七个方面178项重要举措。具体做好以下五方面工作：一是筹备召开全市依法治市工作会议经费（含市委依法治市工作领导小组第20次会议和全市依法治市工作会议）；二是开展创建全国（省、市、镇）法治城市；三是组织开展全市法治宣传教育周暨“12.4”国家宪法宣传日活动，打造江门市第二批法治文化建设示范点；四是开展法治干部培训；五是组织开展法治工作调研学习活动。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算184.89万元，其中：一般公共预算收入184.89万元，占100%。

与2015年相比，收入预算总体增加23.95万元，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务安排经费。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算184.89万元，其中本年支出184.89万元，占100%，包括：

1.一般公共服务（类）支出134.91万元，占72.97%；与上

年预算相比，增加9.53万元。主要原因是随着社平工资水平逐年提高，人员工资基数的相应增长。

2.社会保障和就业（类）支出32.49万元，占17.57%；与

上年预算相比，增加12.14万元。主要原因是退休人数增加及人员工资基数的增长，相应增加退休费及社会保障缴款。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.01万元，占5.41%；

与上年预算相比，增加1.65万元。主要原因是人员工资基数的增长，相应增加医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出7.48万元，占4.05%。与上年预算

相比，增加0.63万元。主要原因是工资基数的正常调整，住房公积金相应调增。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共184.89万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）122.49万元。较上年预算增长33.15万元，主要原因是退休人员的增加及人员工资基数的增长等。

项目支出预算62.40万元，是一般公共服务支出（类）政府

办公厅（室）及相关机构事务支出(款)62.40万元，主要用于推进法治江门建设工作、开展民主法制村（居）检查验收工作、举办领导干部学法讲座，构建江门法治宣传教育大格局，开展法制宣传活动等工作的开支。较上年预算减少9.20万元，主要原因是我办本着统筹兼顾、厉行节约的原则，根据2016年的工作实际安排预算支出。

四、“三公”经费预算说明

2016年江门市依法治市工作领导小组办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.40万元。

（一）因公出国（境）经费支出为零，与上年持平。

（二）公务用车购置费支出为零，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费支出0.4万元，主要是车改后单位公务用车的租用费。较上年预算减少3.70万元，主要原因是公车改革后不再保留公务用车，费用也相应减少。

（四）公务接待费支出5万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年持平。