2016年中国共产党江门市委员会党校部门预算

 目  录

第一部分  中国共产党江门市委员会党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、预算总表之二

三、收入总体情况表

四、支出预算总表（按资金性质）

五、支出预算总表(按支出构成)一

六、支出总体情况表

七、基本支出（工资福利和对个人补助）

八、基本支出（社会保障）

九、基本支出（商品和服务）

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性资金预算支出情况表

十二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

十三、公共财政预算拨款之二

十四、专款专用支出预算表

十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

十六、政府采购预算表

十七、人员基本情况表

十八、公用基本情况表

十九、高等学校学生人数基本数字表

二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表

二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表

二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

二十四、财政拨款收支总体情况表

二十五、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

二十六、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

二十七、部门预算基本支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党江门市委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会党校是党委的重要部门。主要职能：

（一）为政府及企事业单位培养干部服务。负责培（轮）训各市（区）领导、市直处（科）级干部、各镇领导、理论骨干及基层党务工作者。

（二）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考察；协同人事和统战部门组织好国家公务员考核、民主党派及非党干部培训。

（三）参与全国全省党校系列干部（函授学历）教育及国民教育，开展科学研究。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本校科室11个，分别是：办公室、人事科、教务科、政治教研室、经济教研室、行政管理教研室、党的建设教研室、信息网络中心、对外培训中心、科研办公室、总务科。

党校编制67人，实有人数59人（含在职48人，原管理方式的雇员11人），离退休43人。

第二部分  2016年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：预算总表之二

预算03表：收入总体情况表

预算04表：支出预算总表（按资金性质）

预算05表：支出预算总表(按支出构成)一

预算06表：支出总体情况表

预算07表：基本支出（工资福利和对个人补助）

预算08表：基本支出（社会保障）

预算09表：基本支出（商品和服务）

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：政府性基金预算支出情况表

预算12表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算13表：公共财政预算拨款之二

预算14表：专款专用支出预算表

预算15表：行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：人员基本情况表

预算18表：公用基本情况表

预算19表：高等学校学生人数基本数字表

预算20表：公共财政预算拨款工资福利、补助

预算21表：公共财政预算拨款商品和服务预算表

预算22表：公共财政预算拨款项目支出预算表

预算23表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算24表：财政拨款收支总体情况表

预算25表：一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

预算26表：一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

预算27表：部门预算基本支出预算表

第三部分   2016年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

主要开展全市干部教学培训工作；《侨乡论坛》编辑工作；教学科研工作；社会办班工作；以及旧楼加固和改造装修工程等。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2016年部门收入预算3,165.15万元，比上年增加338.06万元，增长11.96%，原因是：人员增加导致财政拨款收入增加，和委托办班的其他收入增加。其中：一般公共预算收入1,508.71万元，占47.67%，比上年增加271.78万元，增长21.97%，原因是人员增加导致一般公共预算拨款收入增加。事业单位经营收入410万元，占12.95%，比上年增加19万元，增长4.86%，原因是对外培训办班（面向社会）收入增加。其他收入383.20万元，占12.11%，比上年增加79.90万元，增长26.34%，原因是委托办班（行政事业单位）收入增加。上年结转结余863.24万元，占27.27%，比上年减少32.61万元，减少3.93%，原因是旧楼加固和改造装修工程资金结余减少。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2016年部门支出预算3,165.15万元，其中本年支出3,165.15万元，占100%，比上年增加338.06万元，增长11.96%，增加原因主要是教育支出增加。包括：教育（类）支出2,592.38万元，占81.90%，比上年增加279.92万元，增长12.10%，原因是在职人员支出增加和公务交通费用增加。社会保障和就业（类）支出361.89万元，占11.43%，比上年增加21.52万元，增长6.32%，原因是退休人员增加导致退休费用增加；医疗卫生与计划生育（类）支出122.73万元，占3.88%，比上年增加18.87万元，增长18.17%，原因是医疗保险缴费增加。住房保障（类）支出88.15万元，占2.79%，比上年增加17.75万元，增长25.21%，原因是公积金和住房补贴支出增加。

2.一般公共财政预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共1,508.71万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1,397.48万元，比上年增加272.42万元，增长24.21%，原因是在职人员和退休人员增加导致支出增加，及公务交通费用增加。

项目支出预算111.23万元，比上年减少0.64万元，减少0.57%，原因是《侨乡论坛》专项经费减少。主要支出项目有主体班教学培训费83.73万元；干部培训经费5万元；《侨乡论坛》专项经费7.50万元；教学科研专项经费5万元；市干部网上学习平台维护费5万元；公务出行租赁经费5万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2016年中国共产党江门市委员会党校用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计13.30万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出13.30万元，主要包括车辆维修费4.50万元，车辆保险1.40万元，车辆加油2.4万元，公务租车费用5万元。

（四）公务接待费支出0元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计15万元，比上年预算数减少1.70万元，减少11.33%，其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。        

（二）公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算13.30万元，比上年预算数减少1.70万元，减少11.33%，原因是公车改革实施后，我校保留的公车数量减少，因此公车维护支出也相应减少。

（四）公务接待费支出预算0元，与上年预算数持平。

四、机关运行经费。

2016年本部门机关运行经费支出预算120.24万元，比2015年增长49.90万元，增长70.94%，增长原因是：公车改革实施后，将公务交通费用列入机关运行经费。其中：办公费6万元，印刷费0万元，邮电费8万元，差旅费3万元，会议费0万元，福利费3.06万元，日常维修费17万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费7.27万元，办公用房物业管理费22万元，公务用车运行维护费8.30万元，其他交通费用42.58万元等。

五、政府采购情况。

2016年本部门政府采购预算总额1,359.12万元，其中：政府采购货物预算 327.99万元、政府采购工程预算921.43   万元、政府采购服务预算109.70万元。

六、国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况。

2016年本部门项目绩效目标涉及一般公共预算当年拨款83.73万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。