第一部分　 江门五邑开放大学概况

（一）部门主要职能

江门五邑开放大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属1个事业单位（江门市工贸职业技术学校）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门五邑开放大学2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门五邑开放大学本级和下属1个预算单位江门市工贸职业技术学校。

第二部分　 江门五邑开放大学2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门五邑开放大学2016年度总收入2955.57万元，其中本年收入2955.57万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1506.40万元，比2015年决算数减少152.15万元，下降9.17 %。主要原因：一是我校的江门社区大学经费，2016年拨款减少了200万；二是我校的国定点考场，2016年没有该项拨款。

2．上级补助收入 0万元，比2015年决算数减少18.23万元。主要原因：2016年度没有发生。

3．事业收入1352.27万元，比2015年决算数减少720.12万元，下降34.75%。主要原因：2016年我校招生人数减少，导致教育收费减少了。

4．经营收入 0万元，比2015年决算数增加0万元，增长0%。

5．其他收入96.9万元，比2015年决算数增加35.7万元，增长58.33 %。

（二）年度支出总体情况

江门五邑开放大学2016年度总支出2932.68万元，其中本年支出2932.68万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.教育（类）支出2594.65万元，主要支出项目有：

基本支出1522.63万元，项目支出1410.05万元。

基本支出比2015年决算数增加161.68万元，增长11.88 %。

项目支出比2015年决算数减少574.93万元，下降28.96%。

二、2016年收入决算情况说明

江门五邑开放大学2016年度收入合计2955.57万元。

（一）财政拨款收入1506.40万元，占本年收入合计的50.97%。其中：

一般公共服务（类）0万元，占财政拨款收入的0%。

教育支出（类）1399.02万元，占财政拨款收入的92.87%。社会保障和就业支出99.05万元；医疗卫生与计划生育支出8.33万元。

（二）事业收入1352.27万元，占本年收入合计的45.75%。

其中：教育支出（类）1121.61万元，社会保障和就业支出（类）167.22万元，住房保障支出63.44万元。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入96.9万元，占本年收入合计的 %。

其中：教育支出（类）96.9万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门五邑开放大学2016年度支出合计2932.68万元。具体如下；

（一）基本支出1522.63万元，占本年支出合计的51.92%。其中：教育支出1184.60万元，主要用于教育的各类支出；社会保障和就业支出266.26万元，主要用于员工社会保障支出；医疗卫生与计划生育支出8.33万元，主要用于员工医疗保障；住房保障支出63.44万元，主要用于住房改革支出。

（二）项目支出1410.05万元，占本年支出合计的48.08%。其中：教育支出1410.05万元，主要用于教育的各类支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门五邑开放大学2016年度财政拨款收入合计1506.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1506.40万元，比2015年决算数减少152.15万元，下降9.17 %。主要原因：一是我校的江门社区大学经费，2016年拨款减少了200万；二是我校的国定点考场，2016年没有该项拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门五邑开放大学2016年度财政拨款支出合计1506.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1506.40万元，比2015年决算数减少140.35万元，下降8.52 %。主要原因：一是2016年我校的江门社区大学经费减少，社区教育业务开支也减少。

分功能科目看，教育支出（类）1399.02万元；社会保障和就业支出99.05万元；医疗卫生与计划生育支出8.33万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门五邑开放大学2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1506.40万元，占本年支出合计的51.37%。与2015年相比，减少140.35万元，下降8.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门五邑开放大学2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）1399.02万元，占92.87%；社会保障和就业支出（类） 99.05万元，占6.58%；医疗卫生与计划生育支出8.33万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门五邑开放大学2016年度一般公共预算财政拨款支出1506.40 万元，具体情况如下：

1．教育支出 （类）普通教育（款）1399.02万元，比2015年减少150.40万元，下降9.71%，主要原因是2016年我校的江门社区大学经费减少；

2、社会保障和就业支出（类） 99.05万元，比2015年减少0.86万元，下降0.86%。

3、医疗卫生与计划生育支出8.33万元，与2015年相比，没有变动。

完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门五邑开放大学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出409.70万元，其中：

（一）工资福利支出308.28万元，占基本支出的75.25%。主要包括基本工资298.11万元、津贴补贴1.84万元、社会保障缴费8.33万元。

（二）商品和服务支出2.37万元，占基本支出的0.58%。主要包括福利费2.37万元。

（三）对个人和家庭的补助99.05万元，占基本支出的24.18%。主要包括退休费90.39万元、离休费8.66万元。

（四）其他资本性支出0万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门五邑开放大学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额149.997万元，其中：政府采购货物支出149.997万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

　  1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金466万元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，4个项目支出绩效情况均为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

第四部分 江门五邑开放大学2016年部门决算表