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第一部分  江门市总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江门市总工会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市总工会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市总工会概况

（一）部门职责

江门市总工会是全市工会组织工作的领导机关。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来，维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市总工会2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市总工会本级共有编制 22 人，实有人数 25 人（含雇员3人），离退休30 人和下属1个预算事业单位（江门市困难职工帮扶中心）共有编制5人，实有5人，退休1人。

第二部分   江门市总工会2016年部门决算表

第三部分  江门市总工会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市总工会2016年度总收入1161.76万元，其中本年收入 1158.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1158.13 万元，比上年决算数减少505.7万元，下降30.39 %。主要原因：一是新工人文化宫建设费减少800万元,二是人员费增加。

2．上级补助收入为零。

3．事业收入为零。

4．经营收入为零。

5．其他收入为零，比上年决算数减少5.74 万元。主要原因：人员费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市总工会2016年度总支出1161.76万元，其中本年支出1154.37万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出691.42万元，主要用于市总公会在职人员费、帮扶中心及文化宫人员工资专项补助，比上年决算数增加242.25 万元，增长53.93%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出337.59万元，主要支出市总工会退休人员及帮扶中心退休人员费，比上年决算数增加31.55 万元，增长10.31%。主要原因是退休人员退休费增加。

3.医疗卫生与计划生育支出79.28万元，比上年决算数增加12.22万元，增长18.22%。主要原因是退休人员医疗费增加。

4.住房保障支出46.08 万元，比上年决算数增加3.03万元，增长7.04%。主要原因是市总在职人员公积金增加。

二、2016年收入决算情况说明

江门市总工会2016年度收入合计1161.76万元。

财政拨款收入1158.13 万元，占本年收入合计的99.69 %。其中：

一般公共服务（类）695.17万元，占财政拨款收入的60.03 %。包括：行政事业单位的在职人员工资。

社会保障和就业支出337.59 万元，占财政拨款收入的29.15 %。包括：行政事业单位的退休人员退休费。

医疗卫生与计划生育支出79.28 万元，占财政拨款收入的6.85 %。包括：行政事业单位的在职及离退休人员其他医疗费。

住房保障支出46.08 万元，占财政拨款收入的3.98 %。是行政事业单位的在职人员住房公积金。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市总工会2016年度支出合计1154.37 万元。具体如下；

（一）基本支出932.71 万元，占本年支出合计的80.80 %。其中：一般公共服务（类）480.76 万元，主要用于市总工会在职人员工资。社会保障和就业支出326.59万元，主要用于市总工会退休人员退休费。医疗卫生与计划生育支出79.28 万元，主要用于市总工会在职及离退休人员其他医疗费。住房保障支出46.08 万元，主要用于市总工会在职人员住房公积金。

（二）项目支出221.66 万元，占本年支出合计的19.20 %。

其中：一般公共服务（类）210.66万元，主要用于文化宫人员经费补助专项支出及困难职工帮扶金。社会保障和就业支出11万元，主要用于市直退休劳模补贴费。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市总工会2016年度财政拨款收入合计1158.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1158.13 万元，比年初预算数减少142.16万元，下降13.99%；主要是新工人文化宫建设费减少及人员工资增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市总工会2016年度财政拨款支出合计1154.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1154.37万元，比年初预算数减少138.4万元，下降13.62%；主要是新工人文化宫建设费减少及人员工资增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）691.42 万元，主要用于市总工会在职人员工资。社会保障和就业支出337.59万元，主要用于行政事业单位的退休人员退休费。医疗卫生与计划生育支出79.28 万元，主要用于市总工会在职及离退休人员其他医疗费。住房保障支出46.08 万元，主要用于市总工会在职人员住房公积金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 1154.37万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，减少509.46万元，下降30.62 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市总工会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）691.42 万元，占59.90 %；社会保障和就业支出337.59万元，占29.24 %；医疗卫生与计划生育支出79.28 万元，占6.87 %；住房保障支出46.08 万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出1154.37 万元，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）691.42 万元，比上年增加247.99万元，增长55.93%，主要原因是人员工资增加；完成年初预算的110.33 %。

2．社会保障和就业支出337.59万元，比上年增加31.55万元，增长10.31%，主要原因是市总工会退休人员退休费增加；完成年初预算的124.23%。

3. 医疗卫生与计划生育支出79.28 万元, 比上年增加12.22万元，增长18.22%，主要原因是医疗费增加；完成年初预算的113.08%。

4.  住房保障支出46.08 万元，比上年增加3.03万元，增长7.04%，主要原因是住房公积金增加；完成年初预算的97.11%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 932.71万元，其中：

（一）工资福利支出451.08万元，占基本支出的48.36 %。主要包括基本工资98.45万元、津贴补贴242.74万元、奖金21.96万元、社会保障缴费63.79万元、绩效工资10.34万元、基本养老保险5.3万元、其他工资福利支出8.5万元。

（二）商品和服务支出5.66万元，占基本支出的0.61 %。主要包括办公费0.3万元、工会经费0.7万元、福利费1.94万元、公务用车运行维护费2.72万元。

（三）对个人和家庭的补助475.97万元，占基本支出的51.03 %。主要包括离休费12.8万元、退休费267万元、医疗费5.56万元、奖励金32万元、住房公积金41.3万元、购房补贴4.79万元、其他对个人和家庭补助支出112.52万元

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.72万元，预算数为3万元。其中：因公出国（境）费支出决算数为零万元，预算数为零万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数为2.72万元，预算数为3万元；公务接待费支出决算数为零万元，预算数为零万元。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.72万元，增加100%。主要原因是2015年初申报预算指标明细不详，无安排预算数。其中：因公出国（境）费支出决算数为零万元，比上年零增长；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.72万元，增加100%；主要原因是上年初申报预算指标明细不详，无安排预算数。公务接待费支出决算数为零万元，比上年零增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零万元；公务用车购置及运行维护费支出为2.72万元；公务接待费支出为零万元。江门市总工会“三公”费用资金来源主要是工会经费，非财政资金，不纳入公开范围。2016年的决算数为财政安排下属事业单位江门市困难职工帮扶中心的公务费用指标，上年由于申报预算指标明细不详，无安排预算数，故为零元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出为5.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加1.31万元，增长30.11%。增加主要是公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额零万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日（最新情况），本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2016年本部门对“工人文化宫人员经费补助专项支出”1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额166.37 万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加“工人文化宫人员经费补助专项支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工人文化宫人员经费补助专项支出”项目自评得分为100分。

3．重点项目绩效评价报告。无此情况。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无此情况。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。