目       录

第一部分   江门市委政策研究室、市委改革办概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   江门市委政策研究室、市委改革办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市委政策研究室、市委改革办2016年部门决算情况说明

      第四部分  名词解释

第一部分   江门市委政策研究室、市委改革办概况

（一）部门职责

市委政研室主要职能

市委政研室成立于1983年，是市委直接领导下为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职能是:

1.贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农业和农村工作、商贸、对外经贸、财政金融、科技、城市建设、教育、文化等方面改革和发展的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.负责或组织有关部门，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿等。

3.组织协同各市、区和市直有关单位开展重点课题的调研活动。

4.检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

5.组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市改革发展的文章，编辑有关书刊。

6.承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。

市委改革办主要职能

2014年，市委成立市委全面深化改革领导小组。市委全面深化改革领导小组办公室是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。主要职能是:

1.贯彻落实中央全面深化改革领导小组办公室、省委全面深化改革领导小组办公室的工作部署，承担向省委全面深化改革领导小组办公室有关改革工作报备、请示、联络等工作。

2.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

3.向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

4.协调提出中长期改革规划建议，报领导小组审议同意后实施。

5.研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各市（区）和市直各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组备案，研究评估后向领导小组提出建议。

6.收集汇总有关改革问题的信息材料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

7.承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

8.负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

9.负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

10.完成市委和领导小组交办的其他事项。

市决咨委办主要工作职能

2013年，市委市政府成立江门市重大决策专家咨询论证委员会。市决咨委办公室设在市委政研室，承担决咨委日常工作。主要职能是:

1.对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究，对贯彻执行中央、省的宏观调控和重大改革开放决策的政策措施进行研究论证，提出对策性意见和建议。

2.对我市国民经济和社会发展中长期规划进行预测和研究，提出战略性、前瞻性的意见和建议；对经济运行中出现的突出问题进行调查研究，提出建设性的意见、建议和对策措施。

3.对市委、市政府关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题进行调研，提供决策建议。

4.对我市重大建设项目的规划、重要民生工程等，提供咨询论证、相关服务与支持。

5.对市委、市政府重大决策进行风险评估以及实施情况或成果进行综合评估，对本市经济社会发展情况进行理论性总结分析，形成指导江门市发展的理论和经验。

6.对市委、市政府认为应当咨询论证的其他事项开展咨询论证。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我室2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分   江门市委政策研究室、市委改革办2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市委政策研究室、市委改革办2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度总收入775.67万元，其中本年收入775.67万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入773.51万元，比2015年决算数增加234.36万元，增长43.47%。主要原因：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和9月新录用公务员3名、编外人员2名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。三是8月份下达《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项工作经费50万元。

2.上级补助收入0万元，与上年持平。

3.事业收入0万元，与上年持平。

4.经营收入0万元，与上年持平。

5．其他收入2.16万元，比2015年决算数减少24.86万元，减少92.01%。主要原因：上级部门转给我室的课题经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度总支出722.99万元，其中本年支出722.99万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出601.43万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出，比2015年决算数增加153.10万元，增长34.15%。

2.社会保障和就业（类）支出62.57万元，主要支出项目有行政事业单位离退休，比2015年决算数增加15.58万元，增长33.16%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出32.36万元，主要支出项目有医疗保障、计划生育事务，比2015年决算数增加4.66万元，增长16.82%。

4.住房保障支出26.63万元，主要支出项目有住房改革支出，比2015年决算数增加3.78万元，增长16.54%。

二、2016年收入决算情况说明

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度收入合计775.67万元。

（一）财政拨款收入773.51万元，占本年收入合计的99.72%。其中：

一般公共服务（类）651.95万元，占财政拨款收入的84.28%。包括：党委办公厅（室）及相关机构事务101.74万元，其他共产党事务支出550.21万元。

社会保障和就业（类）62.57万元，占财政拨款收入的8.09%。包括：行政事业单位离退休62.57万元。

医疗卫生与计划生育（类）32.36万元，占财政拨款收入的4.18%。包括：医疗保障27.09万元，计划生育事务5.27万元。

住房保障（类）26.63万元，占财政拨款收入的3.44%。包括：住房改革支出26.63万元。

（二）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入2.16万元，占本年收入合计的0.28%。

一般公共服务（类）2.16万元，占财政拨款收入的0.28%。包括：党委办公厅（室）及相关机构事务2.16万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度支出合计722.99万元。具体如下；

（一）基本支出434.88万元，占本年支出合计的60.15%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务0.15万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务42.88万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出270.29万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费、调研项目经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休62.57万元，主要用于我室退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障27.09万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务5.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的计划生育津贴；住房保障（类）住房改革支出26.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）项目支出288.10万元，占本年支出合计的39.85%。其中：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务6.13万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出281.97万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费、调研项目经费。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度财政拨款收入合计773.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入773.51万元，比年初预算数增加123.13万元，增长18.93%；主要原因一是2016年9月新录用公务员3名，编外人员2名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。三是8月份下达《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项工作经费50万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度财政拨款支出合计717.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出717.65万元，比年初预算数增加67.27万元，增长10.34%；主要原因是一是2016年9月新录用公务员3名，编外人员2名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。三是增加《关于依托大广海湾经济区打造珠江西岸“深圳”》课题研究专项工作经费50万元。四是增加住房改革补贴、车辆改革补贴。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务0.15万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务48.47万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出547.47万元，主要用于机关人员经费、日常公用经费、调研项目经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休62.57万元，主要用于我室退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障27.09万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务5.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的计划生育津贴；住房保障（类）住房改革支出26.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度一般公共预算财政拨款支出合计717.65万元，占本年支出合计的99.26%。与2015年相比，增加176.25万元，增长32.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）596.09万元，占83.06%；社会保障和就业支出（类）62.57万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.36万元，占4.51%；住房保障支出（类）26.63万元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度一般公共预算财政拨款支出717.65万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务0.15万元，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务48.47万元，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出547.47万元，三项合计596.09万元，比2015年增加152.23万元，增长34.3%，主要原因一是2016年9月新录用公务员3名，编外人员2名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是调研任务、人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休62.57万元，比2015年增加15.58万元，增长33.16%，主要原因是按照国家政策为退休人员增加的退休金支出，且2016年7月新增一名正处级退休干部；完成年初预算的134.97%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家政策为退休人员增加的退休金支出，且2016年7月新增一名正处级退休干部。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障27.09万元，比2015年增加3.59万元，增长15.28%，主要原因是增加人员所增加的医疗保险费用；完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是2016年7月有一名正处级干部退休，导致决算数小于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务5.27万元，比2015年增加1.07万元，增长25.48%，主要原因是增加人员所增加的计划生育津贴；完成年初预算的104.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5.住房保障（类）住房改革支出26.63万元，比2015年增加3.78万元，增长16.54%，主要原因是增加人员所增加的住房改革支出；完成年初预算的97.58%，决算数小于预算数的主要原因是2016年7月有一名正处级干部退休，导致决算数小于预算数。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出429.54万元，其中：

（一）工资福利支出242.02万元，占基本支出的56.34%。主要包括基本工资50.92万元、津贴补贴115.79万元、奖金31.23万元、其他社会保障缴费30.95万元、其他工资福利支出13.13万元。

（二）商品和服务支出32.85万元，占基本支出的7.65%。主要包括水费0.06万元、电费2.53万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.27万元、培训费0.02万元、公务接待费0.24万元、工会经费5万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费5.85万元、其他交通费用14.64万元、其他商品和服务支出3.1万元。

（三）对个人和家庭的补助154.68万元，占基本支出的36.01%。主要包括退休费53.15万元、医疗费2.3万元、奖励金23.07万元、住房公积金23.69万元、购房补贴2.94万元、其他对个人和家庭的补助支出49.52万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市委政策研究室、市委改革办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.95万元，完成预算17.95万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.11万元，完成预算8.11万元的100%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算4.29万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.65万元，增长10.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.12万元，增长288.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.8万元，下降31.92%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长45.21%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请市委市政府批准，增加境外调研项目；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公务用车改革，减少公务用车实有数，相应减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出增加的主要原因是调研工作增多，改革任务加大。各地改革办交流来往较多，改革办邀请专家学者等第三方作专项评估和督查督办工作较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.55万元，占30.92%；公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，占45.18%；公务接待费支出4.29万元，占23.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.55万元。全年使用财政拨款安排室出境团组2个、累计7人次。2016年我室第一个出境团组是：3月19日，澳门经济学会理事长柳智毅、市委政研室主任郑文江在澳门主持召开了《粤澳合作新机遇：澳门与广东大广海湾经济区合作》成果新闻发布会。2016年我室第二个出境团组是：为学习借鉴台湾农业发展先进经验，创新农业发展思路和举措，谋划提升我市现代农业发展水平，7月21—27日，市委政研室市委政研室主任郑文江同志率课题组一行4人到台湾参观学习现代农业的先进做法。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.11万元，2016年我室公务用车保有量为2辆，主要用于调研工作。

3.公务接待费支出4.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我室发生国内接待82批次，接待人数共722人次。主要包括省委政研室、省委改革办、决咨委办公室、国内省市兄弟单位以及决咨委的外地专家委员来江门调研考察。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出32.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加17.35万元，增长111.94%。主要原因是：实行公务用车改革，增加车辆改革补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额195.8万元，其中：政府采购货物支出62.03万元、政府采购工程支出15.33万元、政府采购服务支出118.44万元。授予中小企业合同金额133.77万元，占政府采购支出总额的68.32%，其中：授予小微企业合同金额133.77万元，占政府采购支出总额的68.32%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位没有50万元以上的设备，本单位50万元以上的设备为：0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金146万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“市决咨委工作经费”和“市委改革办工作经费”2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出146万元。从评价情况来看，“市决咨委工作经费”和“市委改革办工作经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我室根据《江门市本级财政支出绩效评价管理办法》和本级部门预算管理有关规定，结合往年部门预算安排情况，按照中央、省委和市委的工作部署，以2016年绩效目标为导向，积极开展日常工作，统筹协调推进重大决策咨询论证工作和全面深化改革。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

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