第一部分 2015年江门市强制隔离戒毒所预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要职能：贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；负责本单位的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技术培训；负责本所所政管理、安全防范、信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定；负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

机构设置：根据《广东省机构编制委员会办公室关于部分劳教单位更名的函》（粤机编办发〔2014〕62号），江门市劳动教养管理所自2014年4月28日起单位名称正式变更为江门市强制隔离戒毒所，为副处级建制。根据上述职能，江门市强制隔离戒毒所设置所长一人，政委一人，副所长2人，内设8个科室，四个大队，为正科级。

（二）预算年度的主要工作任务

2015年度我所主要工作任务：是提升场所转型升级和创建工作水平的关键一年。工作的总体要求：按照市委市政府和上级司法行政机关的新部署、新要求，坚持“促转型、强基础、增内力、提质量”，维护场所持续安全稳定，提升戒毒矫治质量，全面加强党的建设，推进场所“四化”建设和创建工作新发展新进步，为建设“平安江门”、“法治江门”做出新的更大贡献。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算5287.43万元，其中：公共财政预算收入2863.58万元，占54.16%；其他收入1348.54万元，占25.50%。上年结转结余1075.31万元，占20.34%，

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算5287.43万元，包括：公共安全（类）支出4802.26万元，占90.82%；社会保障和就业（类）支出77.91万元，占1.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出191.01万元，占3.61%；城区社区支出22.51万元，占0.43%；住房保障（类）支出193.74万元，占3.67%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共 2863.57万元。其中：

1．基本支出2666.57万元，主要支出项目有：

（1）工资福利性支出1635.35万元。

（2）公用支出265.62万元。

（3）对个人和家庭补助支出765.60万元

2．项目支出预算197万元，主要支出项目有：

（1）行政运行28万元：装备消耗费8万元，警察服装费10万元，戒毒人员教育专项10万元。

（2）强戒人员生活费---戒毒人员被服补助专项10万元。

（3）戒毒人员教育经费55万元：戒毒专项经费20万元，医院补助费5万元，劳动改造费5万元，所政管理费15万元，“三三六”戒毒模式配套专项10万元。　　　　　　　　　　　　　　　 

（4）所政设施建设经费55万元：含所政设施维修经费25万元，应急发电机组购置奖金30万元。

（5）其他戒毒经费49万元：遣送戒毒人员专项10万元，监管HIV人员干警补贴17万元，宣传奖励经费2万元，艾滋病防控专项20万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015年江门强制隔离戒毒所用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计55.22万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出50万元，主要包括车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修（护）费。

（四）公务接待费支出5.22万元，主要包括公务接待住宿费、用餐费。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计55.22万元，与上年预算数65.22万元有所下降。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0元，与上年预算数持平，原因：没有因公出国（境）经费计划。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平，原因：没有公务用车购置计划。

（三）公务用车运行维护费支出50万元，与上年预算数60万元相比下降10万元，原因：严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,严格控制公务用车运行维护费支出。

（四）公务接待费支出5.22万元，与上年预算数5.22万元持平，原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、反对浪费，严格控制公务接待范围和开支标准。

第二部分　 2015年江门市强制隔离戒毒所部门预算表