一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能：

江门市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察监督权。监督和指导基层检察院的检察工作，接受上级人民检察院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，负责全市的侦查、审查逮捕、审查起诉等业务，内设18个科室，无下属单位。

（二）人员构成情况

江门市人民检察院编制155人，实有人数 150 人（含雇员11人），离退休 24 人。

（三）预算年度的主要工作任务

行使检察监督权。监督和指导基层检察院的检察工作，接受上级人民检察院的监督和指导；对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，开展侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

二、收入预算说明

2015年收入预算3423.78万元，其中：公共财政预算拨款3423.78万元，占100%。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2015年部门支出预算3423.78万元，其中本年预算支出3423.78万元, 占100%。包括:公共安全支出2788.14万元，占81.43%；社会保障和就业支出202.64万元,占5.92%；医疗卫生与计划生育支出228.93万元，占6.69%；住房保障支出204.07万元，占5.96%。

（二）公共财政预算支出

2015年支出公共财政预算拨款安排的支出共3423.78万元， 其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出）2569.78万元。

项目支出预算854万元，主要支出项目有：

1.购买警械、服装 30万元;

2.专项业务费180万元;

3.办案专项业务费60万元;

4.检察技术设备购置100万元；

5.办公设备购置费20万元；

6.辅助人员工资及福利111万元；

7.检察业务培训费30万元；

8.检察业务会议费18万元；

9.车辆运行维护费100万元；

10.其他检察业务经费30万元；

11.检察技术设备建设费35万元；

12.大楼物业维护费80万元；

13.检察官协会经费10万元;

14.案管中心改造工程30万元。

四、“三公”经费预算说明

　 2015　 年江门市人民检察院用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计116.31万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出100万元，主要包括车辆燃料费，车辆维修费，车辆保险费等。

（四）公务接待费支出16.31万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 116.31 万元，比上年预算数减少 60 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年预算数减少 10 万元，减少原因： 2015年没有因公出国（境）计划 。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年预算数减少　 40万元，减少原因： 2015年没有购置公务用车计划  。

（三）公务用车运行维护费支出预算 100 万元，比上年预算减少 10 万元，减少原因： 2015年继续坚持节约原则，减少车辆运行费  。