一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，内设19个科室。    

（二）人员构成情况

江门市中级人民法院共有编制199人，实有人数305人（含机关雇员58人，编外86人），离退休27人。    

（三）预算年度的主要工作任务

依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对江门市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。    

二、收入预算说明

2015年部门收入预算5111.24万元，其中：公共财政预算收入4951.24万元，占96.87%；专款专用资金收入160万元，占3.13%。    

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算5111.24万元，其中本年支出5111.24万元，占100%，包括：公共安全（类）支出4343.31万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出237.26万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出276.77万元，占5.41%；住房保障（类）支出253.91万元，占4.97%。    

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5111.24万元。其中：    

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）3210.24万元。    

项目支出预算1901万元，主要支出项目有专项会议费63万，业务接待支出20万，业务培训支出50万，办公设备购置50万，物业管理费150万，辅助人员工资福利支出258万，公务用车运行维护180万，信息网络及软件购置更新150万，案件审判专项经费120万，案件执行经费130万，退诉讼费400万，文化建设经费50万，装备购置20万，档案信息化50万，机动资金160万，法官协会专项经费30万,12368诉讼服务热线建设20万。    

四、“三公”经费预算说明    

2015年江门市中级人民法院用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计200万元。    

（一）因公出国（境）经费支出0万元。    

（二）公务用车购置费支出0万元。比上年度减少50万元，因本年度没有购车计划。    

（三）公务用车运行维护费支出180万元。比上年减少30万元，因为本年度公务用车改革，导致会缩减部分公务用车。    

（四）公务接待费支出20万元，与上年持平。