2015年度江门市残疾人联合会预算公开

第一部分 2015年江门市残联预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

纳入部门预算编制有下属二个事业单位，包括：事业单位：江门市残疾人就业服务中心，事业单位：江门市特殊儿童康复教育中心。

（二）人员构成情况

江门市残疾人联合会编制10人，实有10人，离退休7人。下属事业单位编制25人，实有52人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我会将继续按照市委、市政府“大民政”工作部署和基本公共服务均等化改革试点工作各项任务，进一步提升残疾人社会保障水平和服务能力。继续提高重度残疾人护理补贴和低保残疾人生活津贴标准；加大康复救助力度，提高精神残疾人康复救助标准；搭建社区残疾人服务平台，优化残疾人社区康复和托养服务网络，着力推进残疾人社区服务和居家服务；做好0-6岁残疾儿童康复教育工作，探索残疾预防和早期康复工作，启动0-6岁残疾儿童筛查报告及早期康复试点工作，指导各市（区）残疾儿童康复教育机构规范化建设，实施好“七彩梦”计划等国家、省残疾儿童抢救性康复救助项目；开展残疾人就业援助，举办各类残疾人职业技能培训，积极为残疾人就业创造机会；创新残疾人就业模式，加快江门市残疾人电子商务平台建设，帮助重度残疾人实现居家就业；加大就业扶贫力度，扶持贫困残疾人家庭发展生产和自主创业，扶持残疾人就业扶贫培训基地建设；开展残疾人群众性文化体育活动，组队参加全省第七届残疾人运动会，举办江门市第四届“阳光·和谐”残疾人事业美术、书法、摄影展，举办第二十五次“全国助残日”等活动；积极参与江门市第二届 “养老·助残”公益创投活动，促进助残服务项目以及助残社会组织的发展；购买社会组织服务，开展精神健康服务计划、志愿助残和残疾学生社工服务；探索残疾人康复服务的管理制度，研究制订残疾人康复和托养服务标准；开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查，做好入户调查和录入工作，进一步摸清我市残疾人基本服务状况和需求；优化残疾人信息管理系统，完善残疾人工作基础数据，提升工作信息化水平；开展“基础管理建设年”活动，举办乡镇（街道）和村（社区）专职委员培训班；做好省级“残疾人维权工作达标市”创建工作，加强残疾人信访维权工作；深入开展“志愿在康园”活动，大力支持残疾人专门协会工作。

二、收入预算说明

2015 年部门收入预算1320.67万元，其中：公共财政预算收入1005.67万元，占76.15%；基金预算收入225万元，占17.04%，上年结转结余90万元，占6.81%。

比上年预算增加主要原因是特殊儿童康复教育中心教师聘用和上年度的中央资金结转结余。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1320.67万元，其中本年支出1320.67万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出1320.67万元，占100%。

比上年预算增加主要原因是特殊儿童康复教育中心教师聘用和上年度的中央资金结转结余。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1320.66万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）441.57万元。

项目支出预算789.10万元，其中:

　  1、市残疾人联合会435.45万元,主要支出项目有：残疾人康复、教育、托养、文化、体育、宣传、信访维权、组织建设、专门协会；重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、困难残疾人临时救助；残疾人信息管理系统及无障碍手语系统维护；残疾人综合服务大楼维护；划拨市福利院用于残疾人托养、划拨市民政局用于重度残疾军人、残疾军人低保对象的生活困难补助及慰问等。

　  2、市残疾人就业服务中心174.35万元，主要支出项目有：残疾人职业培训、职业康复训练；雇主培训；超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助；购买残疾人乘坐公共交通保险；残疾人就业督导；残疾人就业保障金征收系统维护；补助就业服务机构工作经费等。

　  3、市特殊儿童康复教育中心179.30元,主要支出项目有：康复知识宣传、残疾儿童家长康复知识培训和心理健康辅导；重大节日慰问残疾儿童；残疾儿童融合教育支持系统建设；特殊教育机构工作人员聘用；康复设备器材购置和维护；特教老师培训等。

比上年预算增加主要原因是特殊儿童康复教育中心教师聘用和上年度的中央资金结转结余。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市残联（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计33.81万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出25.80万元，主要包括车辆燃油、维修、维护保养、保险、路桥费等。

（四）公务接待费支出8.01万元，主要包括残疾人康复业务、阳光家园计划残疾人托养、残疾人事业宣传、基层组织建设、残疾人就业培训、康复知识培训、机构规范化建设培训等专项业务接待和日常公务交流接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计33.81万元，比上年预算数减少9.91万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少5万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算25.80万元，比上年预算数减少1.70万元，减少原因：贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约。

（四）公务接待费支出预算8.01万元，比上年预算数减少3.21万元，减少原因：贯彻落实八项规定精神，按市委市政府要求，厉行节约。

第二部分　 2015年江门市残联部门预算表