2015年度江门归国华侨联合预算公开

第一部分 2015年江门市归国华侨联合会预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市归国华侨联合会(简称江门市侨联)在中共江门市委的领导下，由归侨、侨眷组成的，代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷的合法权益的全市性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷的桥梁和纽带，依法按照侨联章程独立自主地开展工作等。

江门市归国华侨联合会下设2个部门（科室）。

（二）人员构成情况

江门市归国华侨联合会共有编制8人，实有人数11人（含机关雇员5人）；离退休6人。

（三）预算年度的主要工作任务

服务经济建设，切实做好招商引资引智工作，涵养侨务资源，切实做好新侨工作，关注侨界民生，切实做好依法护侨工作，打造工作平台，切实做好文化联谊工作。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算297.97万元，其中：公共财政预算收入227.97万元，占76.51%；附属单位上缴收入70万元，占23.49%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

　 2015 年部门支出预算297.97万元，其中本年支出297.97万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出157.68万元，占52.92%；社会保障和就业（类）支出46.1万元，占15.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.42万元，占4.84%；住房保障（类）支出9.78万元，占3.28%；对附属单位补助支出70万元，占23.49%.

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共227.97万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）157.57万元。

项目支出预算70.4万元，主要支出项目有:1.专项业务费；2.“亲情中华-侨胞青年少年寻根夏（冬）令营”活动；3.华侨历史研究专项；4.第五届世界江门青年大会前期工作及世青会联络活动；5.新侨工作专项调研；6.海外及港澳台侨团接待联络经费；7.救助帮扶归专项；8.江门市侨刊乡讯主编培训班经费;9.海归人员工作专项调研;10.江港澳联络合作工作经费;11.开展创建侨界人文社区(乡村)工作专项经费；12.全市归侨侨眷联络经费。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市归国华侨联合会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计24.98万元。

（一）公务用车运行维护费支出7万元，主要包括车辆的燃料费、保险、维修、过桥过路费；

（二）公务接待费支出17.98万元，主要包括接待海外及港澳社团、重点侨领及港澳籍人士。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计24.98万元，比上年预算数减少 3 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少9 万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车运行维护费支出预算7万元，比上年预算数增加 2.5万元，增加原因： 车辆随着使用时间的增长，部分零部件的老化，相对车辆比较耗油，保险费的增加等原因有所增加费用 。

（三）公务接待费支出预算 17.98万元，比上年预算数增加3.5万元，增加原因： 根据中央有关“八项规定”的情况，严控公务接待费，由于工作任务的增加，相对公务接待有所增加费用。

第二部分　  2015年江门市归国华侨联合会部门预算表