一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市总工会是全市工会组织工作的领导机关。主要职能是最大限度地把江门市广大职工组织到工会中来，维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：行政单位0个；事业单位有江门市困难职工帮扶中心。

（二）人员构成情况

江门市总工会共有编制 22 人，实有人数 25 人（含雇员3人），离退休31 人。下属事业单位有编制5人，实有5人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

加强依法维护职工合法权益，开展市直基层工会职工书屋示范点建设、建立职工服务中心示范点，开展2015年度专题工作调研活动，支持区级及镇街工会建设，职工文体类社会组织的活动，职工技能大赛，送清凉高温慰问，“安康杯”竞赛，《女职工劳动保护特别规定》培训班，工资协商工作会议，春节送温暖活动，工运博物馆筹建工作，劳模评选先进表彰大会工作，未婚青年联欢活动，落实职工心理驿站三年工作规划，南粤幸福周专场活动，送法上企业活动，大病帮扶活动，金秋助学、关爱困难职工中秋慰问活动，培训帮扶活动等。

二、收入预算说明

2015年收入预算1567.42万元，其中：公共财政预算拨款764.56万元，占48.78%；基金预算拨款800万元（比上年度增加800万元,主要是支付新工人文化宫建设费用），占51.04%；专款专用资金2.86万元，占0.18%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门汇总支出预算1567.42万元，其中本年支出1567.42万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出764.56万元，占48.78%；基金预算拨款800万元，专款专用资金2.86万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算341.06万元，占总支出预算21.76%；日常公用支出预算5.98万元，占总支出预算0.38%；对个人和家庭的补助支出预算320.95万元，占总支出预算20.48%；专项支出预算899.43万元，占总支出预算57.38%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年部门汇总公共财政支出预算764.56万元，按用途划分，人员支出预算341.06万元，占支出预算44.61%；日常公用支出预算5.98万元，占支出预算的0.78%；对个人和家庭的补助支出预算320.95万元，占支出预算41.98%；专项支出预算99.43万元，占支出预算13%。

项目支出具体包括：

　1、经费拨款安排项目99.43万元，包括：2015年庆五一暨市劳动模范、先进集体表彰大会37.02万元、工人文化宫绩效工资改革财政补差51.73万元、离退休劳模津贴10.68万元。

2、新工人文化宫建设补助800万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市总工会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.00万元。

（一）因公出国（境）经费支出0.00万元。

（二）公务用车购置费支出0.00万元。

（三）公务用车运行维护费支出0.00万元。

（四）公务接待费支出0.00万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015 年“三公”经费支出预算合计0.00 万元，比上年预算数减少3.62万元（主要原因是2015年没有做公务用车运行维护费支出预算）。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，比上年预算持平 。

（二）公务用车购置费支出预算0.00 万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算0.00万元，比上年预算数减少3.62 万元，减少原因2015年没有做公务用车运行维护费支出预算 。

（四）公务接待费支出预算0.00 万元，比上年预算数持平。