一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市工商业联合会是中国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能：积极参与国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色社会主义理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

（二）人员构成情况

江门市工商业联合会编制18人，实有18人，离退休14人。

（三）预算年度的主要工作任务

为会员提供经济信息和咨询服务；团结工商业界，加强与会员的联络和沟通。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算499.41万元，其中：公共财政预算收入499.41万元，占100%；

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

　2015 年部门支出预算499.41万元，其中本年支出499.41万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出334.71万元，占67.02%；社会保障和就业（类）支出104.26万元，占20.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.02万元，占7%；住房保障（类）支出25.42万元，占5.10%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015 年公共财政预算安排的支出共499.41万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）367.31万元。

项目支出预算132.1万元，主要支出项目有招商引资工作经费；孤老原工商业者临时生活补助；专项业务费；预防经济犯罪服务平台专项经费；联络境外工商界专项经费；执常委培训费,商会建设费等。

四、“三公”经费预算说明

 2015年江门市工商业联合会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计36.95万元。

（一）公务接待费支出10.35万元。

（二）公务用车运行维护费支出26.6万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计36.95万元，比上年预算数27.55增加9.4万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数3.6万元减少3.6万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，和上年预算数0万元持平。原因：没有购置公务用车计划。

（三）公务用车运行维护费支出预算26.6万元，比上年预算数16.6万元增加10万元，增加原因： 公务外出活动及到四市三区调研次数增多，油费增加；公务用车购置时间较长，出现不同程度故障，维修费用高。

（四）公务接待费支出预算10.35万元，比上年预算数7.35万元增加3万元，增加原因： 招商引资及联络境外工商界活动增加。