2015年九三学社江门市委员会预算基本情况说明

一、　  部门基本情况

（一）　　　　　  部门机构设置、职能

 九三学社江门市委员会主要职能：参政议政、民主监督。

 机构设置是按照三定发方案确定的职能，下设办公室。

（二）　　　　　  人员购成情况

 九三学社江门市委员会编制2人，实有2人，离退休1人。

 (三)预算年度的主要工作任务

　2015年，是江门市“十二五”规划的第四年，九三学社市委会将继续密切围绕我市第十二次党代会提出的各项任务，积极开展参政议政、社会服务等工作，为江门市的经济建设和社会各项事业的发展做出新的贡献。

二、　  收入预算说明

 2015年部门收入预算77.14万元.，其中：公共财政预算收入 77.14 万元，占100%。

三、　  支出预算说明

（一）　　　 支出总体情况

2015年部门支出预算 77.14万元,其中本年支出77.14万元，占100 %，包括：一般公共服务（类）支出59.77 万元，占 77.48 %；社会保障和就业（类）支出9.82 万元，占 12.73  %

医疗卫生与计划生育(类)支出 4.17　 万元，占 5.41 %；住房保障（类）支出3.38万元，占 4.38 %。

（二）　　　 公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共 77.14 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）44.14万元。

项目支出预算 33 万元，主要支出项目有参政议政专项 33 万元。

 四、“三公”经费预算说明

 2015　  年九三学社江门市委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3.70万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出1.2万元，主要包括过路桥费、燃料费、租车费。

（四）公务接待费支出2.5万元，主要包括接待社省委领导的调研、市兄弟城市间的交流学习考察等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 3.70 万元，比上年预算数增加 3.70 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，与上年持平。（三）公务用车运行维护费支出预算 1.20 万元，比上年预算数增加 1.2万元，增加原因： 调研考察活动增加。

（四）公务接待费支出预算 2.50 万元，比上年预算数增加 2.5 万元，增加原因： 预计接待批次、人数均增加 。 

第二部分 2015年度九三学社江门市委员会部门预算表