2015年度中国致公党江门市委员会预算公开

第一部分 2015年度中国致公党江门市委员会

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国致公党江门市委员会主要职能：参政议政、民主监督。机构设置按照三定方案确定职能，下设办公室。

（二）人员构成情况

中国致公党江门市委员会共有编制 4 人，实有人数 3 人；离退休 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

积极开展参政议政，充分发挥参政党的协调作用，顺利完成市委会换届任务，为构建和谐幸福江门贡献力量。

二、收入预算说明

2015年收入预算133.84万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款133.84万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年支出预算133.84万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款 133.84万元，占100%。包括：一般公共服务（类）支出71.01 万元，占 53.06 %；社会保障和就业（类）支出49.61万元，占 37.07  %；医疗卫生与计划生育(类)支出 8.48　 万元，占 6.33 %；住房保障（类）支出4.74万元，占 3.54 %。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算拨款支出共133.84万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）100.84万元。

项目支出预算33万元，主要支出项目有参政议政专项业务费33万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015　  年致公党江门市委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出2万元，主要包括过路桥费、燃料费、租车费。

（四）公务接待费支出2万元，主要包括接待社省委领导的调研、市兄弟城市间的交流学习考察等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 4 万元，比上年预算数增加4万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，与上年持平。原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年预算数持平，原因：没购置车辆 。

（三）公务用车运行维护费支出预算 2 万元，比上年预算数增加 2万元，增加原因： 调研考察活动增加。

（四）公务接待费支出预算2万元，比上年预算数增加2万元，增加原因： 预计接待批次、人数均增加 。

第二部分　 2015年中国致公党江门市委员会部门预算表