2015 年度农工党江门市委员会预算公开

第一部分 　2015 年农工党江门市委员会

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

农工党江门市委员会是主管全市农工党成员工作的职能部门。主要职能：履行民主党派参政议政、民主监督以及社会服务职能，管理全市农工党成员。

纳入部门预算编制有下属1个行政（事业）单位，包括：行政单位1个。

（二）人员构成情况

农工党江门市委员会局编制5人，实有5人，离退休6人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展履行参政议政、民主监督以及社会服务职能，管理全市农工党成员。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算157.43万元，其中：公共财政预算收入157.43万元，占100%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015　 年部门支出预算157.43万元，其中本年支出157.43万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出88.60万元，占56.27%；社会保障和就业（类）支出52.26万元，占33.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.97万元，占6.33%；住房保障（类）支出6.60万元，占4.19%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　 2015　 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共157.43万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）124.43万元。

项目支出预算33万元，主要支出项目有参政议政调研项目支出。

四、“三公”经费预算说明

　 2015　 年农工党江门市委员会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.5万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出1.9万元，主要包括市委会调研交通费支出、委员及成员和支部活动交通费支出。

（四）公务接待费支出0.6万元，主要包括接待上级农工党组织及同级农工党组织工作。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计2.5万元，比上年预算数增加2.5万元。其中：

（一）公务用车运行维护费支出预算1.9万元，比上年预算数增加1.9万元，增加原因： 过去没有将交通费用列入预算，2015起在预算中作出安排 。

（四）公务接待费支出预算0.6万元，比上年预算数增加0.6万元，增加（或减少）原因：过去在预算中作接待费安排，2015起在预算中作出安排 。

第二部分　 　 2015 年农工党江门市委员会部门预算表