一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

民革江门市委员会是主管全市民革组织工作的职能部门。主要职能：积极发挥参政党作用，认真开展参政议政，调查研究工作、积极组织民革党员进行组织建设，开展党务工作。

（二）人员构成情况。

民革江门市委员会编制3人，实有人数7人（含离退休人员4人）。

二、预算年度的主要工作任务

积极发挥参政党作用，认真开展参政议政，调查研究工作。积极组织民革党员开展党务工作，搞好组织建设。

三、收入预算说明

2015年收入预算117.64万元，其中：公共财政预算拨款117.64万元。

四、支出预算说明

2015年支出预算117.64万元，其中资金来源是：公共财政预算拨款117.64万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算37.19万元，占支出预算31.61%；日常公用支出预算3.51万元，占支出预算2.98%；对个人和家庭的补助支出预算38.95万元，占支出预算33.11%；专项支出预算38万元，占支出预算32.30%。

2015年项目支出预算安排38万元，主要包括参政议政专项业务费33万元，纪念抗战胜利七十周年专项活动经费5万元。

五、“三公”经费预算说明

2015年民革江门市委会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.56万元。

（一）公务用车运行维护费支出2万元。其中包括公务用车燃料费1万、过桥过路费1万。

（四）公务接待费支出0.56万元。

三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计2.56万元，比上年预算数减少0.32万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算2万元，比上年预算数减少0.44万元，减少原因：减少公务用车数量，支持乘坐公共交通工具公务出行。

（四）公务接待费支出预算0.56万元，比上年预算数增加0.09万元，增加原因： 支部活动增加，与兄弟城市民革市委会交流增多。