一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市政协的主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）人员构成情况

江门市政协编制28名，实有42人（含雇员编11人、单列编制3人），离退休34人。

（三）预算年度的主要工作任务

政治协商、民主监督、参政议政。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算1763.57万元，其中：公共财政预算收入1682.07万元，占95%；专款专用资金收入45万元，占3%；基金预算指标36.5万元，占2%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算1763.57万元，其中本年支出1763.57万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1238.17万元，占70%；社会保障和就业（类）支出348.13万元，占20%；医疗卫生与计划生育（类）支出123.25万元，占7%；住房保障（类）支出54.02万元，占3%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

　 2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1718.57万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1015.07万元。

项目支出预算703.5万元，主要支出项目有专项培训费、政协会议费、委员视察费用、参政议政工作经费、专项业务费用等。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市政协用财政拨款基本支出的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.51万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，

（二）公务用车购置费支出0万元，

（三）公务用车运行维护费基本支出5万元。

（四）公务接待费基本支出0.51万元。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计5.51万元，与上年预算基本持平。其中：

（一）因公出国（境）预算0万元，根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本单位年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车运行维护费基本支出5万元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费基本支出0.51万元，与上年预算数基本持平。