2015年度江门市政府投资工程建设管理

中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市政府投资工程建设管理中心为市政府直属事业单位，公益一类。主要职能负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模300万元以下和维修类工程项目）及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

江门市政府投资工程建设管理中心没有下属单位，下设5个科室，包括办公室、财务科、前期策划科、工程建设科、招标合同科。

（二）人员构成情况

江门市政府投资工程建设管理中心有事业编制25名，实有人数24人（含公务员编制4人）。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年的主要工作是：（1）完成我市城建和公建项目代建工作；（2）完成市委、市政府下发的年度倒逼项目（主要考核目标）；（3）完成市发改局下达的江门市重点建设项目计划；（4）完成市政府下发的江府督办和市领导责任项目。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1410.26万元，其中：公共财政收入238.42万元占16.9%；专款专用资金收入1100万元，占78%，上年结转结余资金71.84万元，占5.1%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算1410.26万元，其中医疗卫生与计划生育（类）支出20.6万元，占1.5%；城乡社区（类）支出1363.66万元，占96.7%；住房保障（类）支出26万元，占1.8%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共238.42万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）238.42万元。

项目支出预算0元。

其他支出0元。

四、“三公”经费预算说明

 2015年江门市政府投资工程建设管理中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.2万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出3.8万元，主要包括公务用车的燃油费、年检费、修理费、过桥过路费、保险费以及其他费用。

（四）公务接待费支出0.4万元，主要包括日常公务接待和工程质量专项检查公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2015年“三公”经费支出预算合计4.2万元，比上年预算数减少0.4万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0元，比上年预算数持平0元。

（二）公务用车购置支出预算0元，比上年预算数持平0元。

（三）公务用车运行维护费支出预算3.8万元，比上年预算数减少0.4万元，减少原因:根据公车改革工作部署核减预算。

（四）公务接待费支出预算0.4万元，比上年预算数持平0元。

第二部分　 2015年江门市政府投资工程建设管理中心部门预算表