第一部分 2015年江门市国资委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市国资委是市人民政府工作部门。内设 6个机构。根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责，对出资企业享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制，履行对市国有企业及其资产、市直集体所有制企业及其他公有资产进行监督管理的职责。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：事业单位(市市直行事资产管理中心)。

（二）人员构成情况

江门市国资委编制31人，实有36人(含雇员3人)，离退休8人。下属事业单位(市市直行事资产管理中心)编制5人，实有3人。

（三）预算年度的主要工作任务

完善顶层设计，推动国有资产整合发展；深化改革发展，不断提高资产营运水平，接收市直党政机关事业单位移交的闲置资产和经营性资产；加强监督管理，不断提升企业管理水平；加强协调沟通，维护社会稳定。

二、收入预算说明

2015年收入预算1288.13万元，其中：公共财政预算743.63万元，专款专用资金59.5万元，上年结转结余485万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年汇总支出预算1288.13万元，其中资金来源是：公共财政预算743.63万元，专款专用资金59.5万元，上年结转结余485万元。

2015年支出预算按用途划分，人员支出预算451.15万元，占支出预算35.02%；日常公用支出预算45.62万元，占支出预算3.54%；对个人和家庭的补助支出预算138.26万元，占支出预算10.73%；专项支出预算168.1万元，占支出预算13.05%；结转下年485万元，占支出预算37.65%。

（二）公共财政预算支出情况

2015年本部门汇总公共财政支出预算743.63万元，按用途划分，人员支出预算451.15万元，占支出预算60.67%；日常公用支出预算45.62万元，占支出预算的6.13%；对个人和家庭的补助支出预算138.26万元，占支出预算18.59%；专项支出预算108.6万元，占支出预算14.6%。

(三)项目支出预算说明

根据市委、市政府2015年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2015年项目支出预算安排168.1万元：

1、专项业务费支出预算55万元；

2、档案整理费支出预算4万元；

3、国资整合专项经费20万元；

4、援越抗美军人补助支出预算 39.6万元；

5、物业管理费11.5万元；

6、物业维修(护)费 38万元；

四、“三公”经费预算说明

 2015年江门市国资委（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15.83万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出15万元，主要包括汽车燃料费、汽车维修费、汽车保险费、汽车养路费、汽车配件费、租车费。

（四）公务接待费支出0.83万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计15.83万元，比上年预算数增加（减少）1.5 万元。其中：市直行政事业资产管理中心增加公务用车运行维护费支出1.5万元。

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算 15.83万元，比上年预算数增加1.5万元，增加原因：由于市直行政事业资产管理中心2014年部门预算中没有编制公务用车运行维护费，2015年部门预算中增加公务用车运行维护费支出1.5万元。

（四）公务接待费支出预算 0.83万元，与上年预算数持平。