第一部分 　2015 年江门市体育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市体育局是主管全市体育工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省有关部门体育工作的方针、政策和法规；研究拟定体育工作的发展规划、目标和年度计划并组织实施；发展体育市场，指导和推动体育体制改革。

纳入部门预算编制有局机关和下属2个事业单位，包括：江门市体育运动学校（财政核拨事业单位）和江门市体育场馆管理中心（公益二类事业单位）。

（二）人员构成情况

江门市体育局编制17人，实有17人（含雇员4人），离退休25人。下属事业单位编制114人，实有129人（含编外人员28人），离退休31人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作包括：备战第十四届省运会；组织参加各项竞赛及大型活动；推动体育项目进校园；开展全民健身活动工作；场馆开放工作；加大全民健身场地、体育设施建设；社会体育指导员建设工作。

二、收入预算说明

　 2015　 年部门收入预算5339.34万元，其中：一般公共预算收入1906.28万元，占35.70%；基金预算收入1800万元，占33.71%；专款专用资金收入56.84万元，占1.07%；事业收入115万元，占2.15%；其他收入52万元，占0.97%；上级补助收入311万元，占5.83%；上年结转结余1098.22万元，占20.57%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

　 2015　 年部门支出预算5339.34万元，其中本年支出5339.34万元，占100%，包括：教育（类）支出67万元，占1.25%；文化体育与传媒（类）支出2125.37万元，占39.81%；社会保障和就业（类）支出371.49万元，占6.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出165.13万元，占3.09%；住房保障（类）支出132.63万元，占2.48%；其他支出（类）支出2477.73万元，占46.41%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

　 2015　 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共3706.28万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1554.78万元。

项目支出预算2151.50万元，主要支出项目有1、参赛运动员奖励经费15万元。2、专项业务费13.50万元。3、体校学生伙食补助180万元。4、水费10万元。5、电费30万元。6、维修费15万元。7、人员经费53万元。8、教练员、运动员训练经费5万元。9、教学设备、训练器材购置经费30万元。10、省市各项竞赛经费221.63万元。11、校园足球活动经费50万元。12、省级和市级体育传统项目学校补助经费80万元。13、2015年获得国家级和省级青少年体育俱乐部配套经费8万元。14、奖励获国家级俱乐部经费50万元。15、青少年俱乐部补助经费95万元。16、大型活动经费70万元。17、全民健身活动经费510.67万元。18、国民体质监测经费35万元。19、国民体质健身指导站购置器材和运行经费50万元。20、全民健身体育设施维修经费20万元。21、乡镇全民健身工程（公园）建设经费95万元。22、社区全民健身广场（公园）补助费90万元。23、全民健身场地补助经费90万元。24、社会体育指导员建设经费65.20万元。25、场馆维修经费95万元。26、体育及相关产业调查经费40万元。27、体育系统统计经费14万元。28、高危项目培训、检查费用20.50万元。29、元宝山体育公园经营管理费100万元。

四、“三公”经费预算说明

 2015　  年江门市体育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.30万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出9万元，主要包括公务用车的车辆保险费、年票、油费等运行费用。

（四）公务接待费支出7.30万元，主要包括公务接待的费用支出。

 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 16.30 万元，比上年预算数减少 2　  　　　　　万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0 元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算 9 万元，比上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算 7.30 万元，比上年预算数减少 2 万元，减少原因： 预计接待批次和人数减少　 。