第一部分 2015年江门市社会保险基金管理局预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市社会保险基金管理局内设11个科室，具体为办公室、人事监察科、综合调研科、计划财务科、社会保险关系科、职工养老和失业保险待遇科、城乡居民养老保险待遇科、医疗保险待遇科、信息管理科、稽核内审科和档案管理科。部门主要职能：贯彻执行国家和省有关社会保险方面的方针政策和法律法规；统筹全市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作；指导和监督全市社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作；指导全市社会保险经办机构建立健全社会保险信息系统及经办服务网络，负责全市社会保险信息系统管理、维护和升级；制定全市社会保险经办服务宣传和培训计划并组织落实。

（二）人员构成情况

江门市社会保险基金管理局事业编制53人，实有在编49人，雇员10人，离退休13人。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年工作紧围绕“着力保障和改善民生”的总体目标，继续贯彻《中华人民共和国社会保险法》及其配套政策，为全市388万参保人提供各项便捷的社会保险服务，年均社保基金管理量超100亿元。一是及时兑现各项社保待遇调升，让更多群众享受到好的社会保险保障。二是以提高服务效率为目标，购买社会组织服务，切实解决群众反映的问题，实现社保经办服务就近、快捷，让群众满意、社会认同。三是将通过信息化手段，加强非现场监管力度，建立多层次、多维度的社保基金监管体系。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算2828.73万元，其中：公共财政预算2828.73万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算2828.73万元，其中本年支出2828.73万元.包括：社会保障和就业（类）支出2682.72万元，占94.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出76.15万元，占2.69%；住房保障（类）支出69.86万元，占2.47%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2828.73万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）823.23万元。

项目支出预算2005.5万元，主要支出项目有社会保险经办机构805.5万元，其他社会保障和就业支出1200万元（代发国有企业退休干部职级补贴）。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市社会保险基金管理局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计27.17万元。

（一）公务用车运行维护费支出26万元，主要包括公务用车燃料费、公务用车维修费、保险费、过路过桥费、停车费等相关支出。

（二）公务接待费支出1.17万元，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计27.17万元，比上年预算数减少2万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算26万元，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出预算1.17万元，比上年预算数减少2万元，减少原因：根据2014年决算情况，公务接待费费支出同比减少了1.57万元，为此2015年预算数也相应减少。

第二部分 2015年江门市社会保险基金管理局部门预算表