第一部分  2015 年江门市人力资源和社会保障局预算基本情况说明

（一）部门机构设置、职能

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障的工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和属下7个事业单位（就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、人事考试院和信息中心）。

（二）人员构成情况

江门市人力资源和社会保障局机关行政编制81名，截至2015年2月底止，实有在编在岗78人，离退休46人；机关雇员核定编制8名，截至2015年2月底止，实有在编在岗7人；下属单位事业编制111名，截至2015年2月底止，实有在编在岗94人，离退休4人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展工作：一是完善就业实名制系统，着力推进创业和扩大就业；二是创新社会保险服务机制，扩大覆盖面和提高待遇水平；三是推进信息共享平台建设，积极维护社会稳定；四是加强能力建设，提升人社干部队伍活力；五是继续做好军转干部安置和企业军转干部解困维稳工作。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算8290.97万元，其中：公共财政预算收入5289.38万元，占63.80%；专款专用资金收入1236万元，占14.90%；上年结转结余1765.59万元，占21.30%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算8290.97万元，其中本年支出8190.97万元，占98.79%，包括：一般公共服务（类）支出1648.54万元，占19.88%；教育（类）支出560万元，占6.75%；社会保障和就业（类）支出5540.38万元，占66.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出228.24万元，占2.75%；住房保障（类）支出213.81万元，占2.58%。上缴上级支出100万元，占1.21%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

 2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5289.38万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2548.92万元。

项目支出预算2640.46万元，主要支出项目有就业专项补助支出、军队转业干部安置专项支出、人力资源（高层次高技能人才）专项支出、公务员管理专项支出、人事考试专项支出、国务院政府特贴专家生活津贴支出、高技能人才实训基地维护经费支出等。

其他支出100万元，主要是上缴上级支出。

四、“三公”经费预算说明

 2015年江门市人力资源和社会保障局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计74.05万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出64.18万元，主要包括公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

（四）公务接待费支出9.87万元，主要包括接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计74.05万元，比上年预算数79.22万元减少5.17万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平且均为0万元.

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平且均为0万元.

（三）公务用车运行维护费支出预算64.18万元，比上年预算数69.5减少5.32万元，减少的原因是严格执行公务车辆管理规定，厉行节约。

（四）公务接待费支出预算9.87万元，与上年预算数9.72基本持平。

表格下载：2015年江门市人力资源和社会保障局部门预算表.XLS
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.xls