第一部分 2015年江门市财政局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(
一)部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
2015
年
纳入部门预算编制共5个单位，包括：行政单位江门市财政局（本部）；事业单位江门市财政国库支付中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心。
(
二)人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员88人，另有雇员14人，行政离退休人员45人，事业退休人员1人；下属事业单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员50人，另有雇员3人，事业退休人员1人。
（三）预算年度的主要工作任务。
主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，促进经济发展方式转变，依法组织收入，确保收支平衡；坚持民生优先，推进基本公共服务均等化，落实保障和改善民生等各项重点支出；深化财政改革，严肃财经纪律，建立现代财政制度，切实防范财政风险，加强干部队伍建设，提高财政工作执行力。
二、收入预算说明。
2015
年收入预算4,955.91万元，其中：公共财政预算4,448.91万元，占89.77%；上级补助收入55万元，占1.11%；上年结转结余452万元，占9.12%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015
年部门支出预算
4,955.91
万元，包括：一般公共服务（类）支出4,175.88万元，占84.26%；教育（类）支出38.20万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出347.19万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出219.27万元，占4.43%；住房保障（类）支出175.37万元，占3.54%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015
年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4,448.91万元，占当年支出总计的89.77%。其中，基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,358.40万元，占财政拨款的53.01%；项目支出预算2,090.51万元，占财政拨款46.99%，主要支出项目有：一般行政管理事务661.67万元、财政国库业务支出245万元、财政委托业务支出 720万元、信息化建设251.56万元、教育及培训费38万元、预算改革业务5万元、其他财政事务支出169.28万元。
四、“三公”经费预算说明
2015
年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计111.35万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。
（二）公务用车运行维护费支出72.10万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
（三）公务接待费支出39.25万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
第二部分 江门市财政局
部门预算表
一、2015年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2015
年部门收支预算总表
| ||||
单位名称： 江门市财政局
| 单位：万元
| |||
收入
| 支出
| |||
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
| |
一、公共财政预算收入
| 4,448.91
| 一、一般公共服务支出
| 4,175.88
| |
二、外交支出
| ||||
二、基金预算收入
| 三、国防支出
| |||
四、公共安全支出
| ||||
三、专款专用资金收入
| 五、教育支出
| 38.20
| ||
六、科学技术支出
| ||||
四、事业收入
| 七、文化体育与传媒支出
| |||
八、社会保障和就业支出
| 347.19
| |||
五、事业单位经营收入
| 九、社会保险基金支出
| |||
十、医疗卫生与计划生育支出
| 219.27
| |||
六、其他收入
| 十一、节能环保支出
| |||
十二、城乡社区支出
| ||||
十三、农林水支出
| ||||
十四、交通运输支出
| ||||
十五、资源勘探信息等支出
| ||||
十六、商业服务业等支出
| ||||
十七、金融支出
| ||||
十八、国土海洋气象等支出
| ||||
十九、住房保障支出
| 175.37
| |||
二十、粮油物资储备支出
| ||||
二十一、其他支出
| ||||
本年收入合计
| 4,448.91
| 本年支出合计
| 4,955.91
| |
七、上级补助收入
| 55.00
| 二十一、上缴上级支出
| ||
八、附属单位上缴收入
| 二十二、对附属单补助支出
| |||
九、用事业基金弥补收支差额
| 二十三、结转下年
| |||
十、上年结转结余
| 452.00
| |||
收入总计
| 4,955.91
| 支出总计
| 4,955.91
| |
2015
年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（基本支出） | ||||||
单位：江门市财政局
| 单位：万元
| |||||
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类
| 款
| 项
| ||||
合 计
| 2,358.40
| 2,358.40
| ||||
201
| 一般公共服务支出
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
06
| 财政事务
| 1,616.35
| 1,616.35
| |||
01
| 行政运行
| 1,557.22
| 1,557.22
| |||
50
| 事业运行
| 59.13
| 59.13
| |||
205
| 教育支出
| 0.20
| 0.20
| |||
08
| 进修及培训
| 0.20
| 0.20
| |||
03
| 培训支出
| 0.20
| 0.20
| |||
208
| 社会保障和就业支出
| 347.19
| 347.19
| |||
05
| 行政事业单位离退休
| 347.19
| 347.19
| |||
01
| 归口管理的行政单位离退休
| 335.59
| 335.59
| |||
02
| 事业单位离退休
| 11.60
| 11.60
| |||
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 219.28
| 219.28
| |||
05
| 医疗保障
| 184.30
| 184.30
| |||
01
| 行政单位医疗
| 177.48
| 177.48
| |||
02
| 事业单位医疗
| 6.82
| 6.82
| |||
07
| 计划生育事务
| 34.98
| 34.98
| |||
99
| 其他计划生育事务支出
| 34.98
| 34.98
| |||
221
| 住房保障支出
| 175.38
| 175.38
| |||
02
| 住房改革支出
| 175.38
| 175.38
| |||
01
| 住房公积金
| 162.96
| 162.96
| |||
03
| 购房补贴
| 12.42
| 12.42
| |||
2015
年部门公共财政预算拨款 及基金预算拨款支出预算表（项目支出） | ||||||
单位：江门市财政局
|
单位：万元
| |||||
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类
| 款
| 项
| ||||
合 计
| 2,090.51
| 2,090.51
| ||||
201
| 一般公共服务支出
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
06
| 财政事务
| 2,052.51
| 2,052.51
| |||
02
| 一般行政管理事务
| 661.67
| 661.67
| |||
04
| 预算改革业务
| 5.00
| 5.00
| |||
05
| 财政国库业务
| 245.00
| 245.00
| |||
07
| 信息化建设
| 251.56
| 251.56
| |||
08
| 财政委托业务支出
| 720.00
| 720.00
| |||
99
| 其他财政事务支出
| 169.28
| 169.28
| |||
205
| 教育支出
| 38.00
| 38.00
| |||
08
| 进修及培训
| 38.00
| 38.00
| |||
03
| 培训支出
| 38.00
| 38.00
| |||
2015
年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| ||
单位名称：江门市财政局
|
单位：万元
| |
项目
| 本年预算数
| |
合计
| 111.35
| |
1
、因公出国（境）费用
| ||
2
、公务接待费
| 39.25
| |
3
、公务用车费
| 72.10
| |
其中：（1）公务用车运行维护费
| 72.10
| |
（2）公务用车购置
| ||
粤公网安备 44070302000670
