2015年度江门市财政局部门预算_部门财政预算

第一部分 2015年江门市财政局预算基本情况说明

一、部门基本情况

( 一)部门机构设置、职能

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。

2015 年纳入部门预算编制共5个单位，包括：行政单位江门市财政局（本部）；事业单位江门市财政国库支付中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心。

( 二)人员构成情况

江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员88人，另有雇员14人，行政离退休人员45人，事业退休人员1人；下属事业单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员50人，另有雇员3人，事业退休人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务。

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，促进经济发展方式转变，依法组织收入，确保收支平衡；坚持民生优先，推进基本公共服务均等化，落实保障和改善民生等各项重点支出；深化财政改革，严肃财经纪律，建立现代财政制度，切实防范财政风险，加强干部队伍建设，提高财政工作执行力。

二、收入预算说明。

2015 年收入预算4,955.91万元，其中：公共财政预算4,448.91万元，占89.77%；上级补助收入55万元，占1.11%；上年结转结余452万元，占9.12%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015 年部门支出预算 4,955.91 万元，包括：一般公共服务（类）支出4,175.88万元，占84.26%；教育（类）支出38.20万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出347.19万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出219.27万元，占4.43%；住房保障（类）支出175.37万元，占3.54%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4,448.91万元，占当年支出总计的89.77%。其中，基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,358.40万元，占财政拨款的53.01%；项目支出预算2,090.51万元，占财政拨款46.99%，主要支出项目有：一般行政管理事务661.67万元、财政国库业务支出245万元、财政委托业务支出 720万元、信息化建设251.56万元、教育及培训费38万元、预算改革业务5万元、其他财政事务支出169.28万元。

四、“三公”经费预算说明

2015 年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计111.35万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车运行维护费支出72.10万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。

（三）公务接待费支出39.25万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

第二部分江门市财政局 部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

　　二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015 年部门收支预算总表
单位名称：江门市财政局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	4,448.91	一、一般公共服务支出	4,175.88
		二、外交支出
二、基金预算收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
三、专款专用资金收入		五、教育支出	38.20
		六、科学技术支出
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	347.19
五、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	219.27
六、其他收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	175.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4,448.91	本年支出合计	4,955.91
七、上级补助收入	55.00	二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转结余	452.00


收入总计	4,955.91	支出总计	4,955.91

2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）
单位：江门市财政局				单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,358.40	2,358.40
201			一般公共服务支出	1,616.35	1,616.35
	06		财政事务	1,616.35	1,616.35
		01	行政运行	1,557.22	1,557.22
		50	事业运行	59.13	59.13
205			教育支出	0.20	0.20
	08		进修及培训	0.20	0.20
		03	培训支出	0.20	0.20
208			社会保障和就业支出	347.19	347.19
	05		行政事业单位离退休	347.19	347.19
		01	归口管理的行政单位离退休	335.59	335.59
		02	事业单位离退休	11.60	11.60
210			医疗卫生与计划生育支出	219.28	219.28
	05		医疗保障	184.30	184.30
		01	行政单位医疗	177.48	177.48
		02	事业单位医疗	6.82	6.82
	07		计划生育事务	34.98	34.98
		99	其他计划生育事务支出	34.98	34.98
221			住房保障支出	175.38	175.38
	02		住房改革支出	175.38	175.38
		01	住房公积金	162.96	162.96
		03	购房补贴	12.42	12.42



2015 年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）
单位：江门市财政局					单位：万元
科目编码			科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
类	款	项	科目名称	合计	公共财政预算拨款	基金预算拨款
			合计	2,090.51	2,090.51
201			一般公共服务支出	2,052.51	2,052.51
	06		财政事务	2,052.51	2,052.51
		02	一般行政管理事务	661.67	661.67
		04	预算改革业务	5.00	5.00
		05	财政国库业务	245.00	245.00
		07	信息化建设	251.56	251.56
		08	财政委托业务支出	720.00	720.00
		99	其他财政事务支出	169.28	169.28
205			教育支出	38.00	38.00
	08		进修及培训	38.00	38.00
		03	培训支出	38.00	38.00


2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：江门市财政局	单位：万元
项目	本年预算数
合计	111.35
1 、因公出国（境）费用
2 、公务接待费	39.25
3 、公务用车费	72.10
其中：（1）公务用车运行维护费	72.10
（2）公务用车购置

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2015年度江门市财政局部门预算

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