第一部分 2015年江门市公安局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市公安局是主管全市公安工作的职能部门。主要职能是维持社会治安和保护人民的生命财产。

江门市公安局设立市直行政单位1个。

（二）人员构成情况

江门市公安局编制1,117人，实有1,253人，离退休196人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展维持社会治安和保护爱人民的生命财产、打击违法犯罪、反恐怖活动等工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算41,881.92万元，其中：公共财政预算收入37,731.70万元，占90.09%；事业单位经营收入200万元，占0.48%；其他收入1,300.22万元，占3.10%；上级补助收入150万元，占0.36%；上年结转结余2,500万元，占5.97%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算41,881.92万元，其中本年支出41,881.92万元，占100%，包括：公共安全（类）支出36,856.51万元，占88.00%；社会保障和就业（类）支出1,572.76万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出1,907.30万元，占4.55%；住房保障（类）支出1,545.35万元，占3.69%。

（二）公共财政预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共37,731.70万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）22,789.60万元。

项目支出预算14,942.10万元。主要支出项目有行政运行3，417.69万元，道路交通管理600万元，信息化建设7,303.10万元，公安业务费支出3,621.31万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市公安局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1,343万元。

（一）公务用车购置费支出80万元。

（二）公务用车运行维护费支出1,150万元。

（三）公务接待费支出113万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计1,343万元，比上年预算数减少422万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少10万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算80万元，比上年预算数增加80万元，增加原因：因业务需要，购置专业用车。

（三）公务用车运行维护费支出预算1150万元，比上年预算数减少490万元，减少原因：大力压缩“三公”经费开支，实行公车改革，严格控制公务用车购置费支出。

（四）公务接待费支出预算113万元，比上年预算数减少2万元，减少原因：以勤俭节约为宗旨，压缩公务接待费开支。