2015年度广东省江门市人民政府驻广州办事处预算公开

第一部分 2015年广东省江门市人民政府驻广州办事处预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省江门市人民政府驻广州办事处（以下简称“市政府驻广州办事处”）是负责市委、市政府与省委、省政府及省有关部门、广州市政府及其有关部门、大专院校的沟通、联系；负责收集、整理、报送省有关社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考；负责协助各市（区）及市直有关部门联系引进项目、人才等；负责市领导、各市（区）领导及市直有关部门领导赴广州公务活动的联络、接待和服务工作；负责管理市政府驻广州办事处的资产；负责协助处理全市赴省异常上访人员问题；承办市委、市政府交办的其他事项。根据上述任务，市政府驻广州办事处设2个内设机构，包括办公室和业务科。

（二）人员构成情况

市政府驻广州办事处共有事业编制8人，实有事业编制3人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要贯彻市委、市政府的决议、指示；综合协调日常工作；负责重要会议的组织、重要报告和文件的起草；负责文电、机要、信访、信息、调研、宣传、档案、保密、党务、人事管事、计划生育、物业、财务、办公自动化和车辆管理等工作；负责收集、整理、报送省有关社会、经济、科技等方面的信息资料；负责协助处理全市赴省异常上访人员问题；负责市委、市政府、各市（区）及市直有关部门与省委、省政府及省有部门的沟通、联络；负责协助市本级、各市（区）及市直有关部门在省联系引进项目、资金、人才等；负责市领导、各市（区）领导以及市直有关部门领导赴广州公务活动的联络、接待和服务工作；承办市领导交办的其他事项。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算117.59万元，其中：公共财政预算收入117.59万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算117.59万元，其中本年支出117.59万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出109.22万元，占92.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.86万元，占3.28%；住房保障（类）支出4.51万元，占3.84%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共117.59万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）42.59万元。

项目支出预算75万元，主要项目包括专项业务经费60万元（包含信访经费），省两会专项经费15万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年市政府驻广州办事处用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计37.5万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出11万元，主要包括燃油费、年检费、路桥费、保险费、维修护费等公务用车的运行维护费用支出，与上年预算数持平。

（四）公务接待费支出26.5万元，主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计37.5万元，与上年预算数持平。

第二部分　 2015年广东省江门市人民政府驻广州办事处部门预算表