一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

市委市政府接待处内设4个正科级机构：

1、　　　  办公室

负责文秘、机要、督办、保密、档案、会务、人事、劳资、党群、计生、老干等工作；负责公务用车管理，接待经费管理以及接待物品、固定资产的采购和管理等工作。

2、　　　  接待一科

负责市委和省委接待办交的接待工作；负责本省人大主要领导来访的接待工作。

3、　　　  接待二科

负责市政府和省政府接待办交办的接待工作；负责本省政协主要领导来访的接待工作。

4、　　　  接待三科

负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；协助市委办公室、市府办公室做好市党政主要领导外出参观考察期间的食宿安排等工作；负责日常值班和紧急接待信息的整理上报工作。

（二）人员构成情况

编制15人，实有14人。离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和本省人大、政协主要领导的接待工作；

2、负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；

3、负责市委、市政府接待专项经费的管理工作；

4、协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作；

5、指导和协助市直部门做好重要来宾的接待工作；

6、指导和协助各市、区接待部门做好公务活动接待工作；

7、对市区各接待点的接待服务质量和服务水平进行跟踪指导；

8、承担市委、市政府和上级接待部门交办的其他工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1,299.16万元，其中：公共财政预算收入599.16万元，占46.12%；专款专用资金收入700万元，占53.88%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算1,299.16万元，其中本年支出1,299.16万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1257.28万元，占96.78%；社会保障和就业（类）支出8.68万元，占0.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.98万元，占1.23%；住房保障（类）支出17.22万元，占1.32%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共599.16万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出、公用支出）175.16万元。

项目支出预算424万元，主要支出项目包括：一般公共服务支出424万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市委市政府接待处用财政拨款开支的公务接待费、公务用车运行维护费（简称“三公”经费）支出合计404万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出4万元，费用构成主要包括：车辆加油、维修、保险及其他相关运行维护。

（四）公务接待费支出400万元，费用构成主要包括：公务接待工作等相关支出。

“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费支出合计404万元，比上年预算数增加199万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出4万元，比上年预算减少1万元。减少原因：由于2015年实施公车改革，公务用车运行维护费相应减少。

（四）公务接待费支出400万元，比上年预算增加200万元，增加原因：根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排，属于因统计口径调整原因造成的财政拨款安排的公务接待费出现增长。如剔除上述因素，按同口径对比，2015年预算的公务接待费用与上年持平。