第一部分 2015年江门市委老干部局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市委老干部局是市委负责老干部管理的工作部门。主要职能：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按照市委组织部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和关工委工作经费以及下属2个事业单位江门市市直企业离休干部管理中心和江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）经费。

（二）人员构成情况

局机关共有编制10人，实有人数13人（含雇员3人），退休人员6人。属下事业单位江门市市直企业离休干部管理中心共有编制2人，实有人数4人（含编外人员3人）；江门市老干部大学（江门市老干部活动中心）共有编制11人，实有人数18人（含编外人员8人），退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

抓好离退休干部党支部建设和思想政治建设，继续抓好离休干部“两个待遇”的落实，推动离退休干部“两个阵地”的建设，引导老干部为侨乡建设发挥作用。

二、收入预算说明

2015年收入预算1120.47万元，其中：公共财政预算收入814.32万元, 占72.68%；其他收入55万元, 占4.91%；上年结转结余251.15万元,占22.41%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1120.47万元，其中本年支出1120.47万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出682.38万元，占60.90%；社会保障和就业（类）支出69.91万元，占6.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.87万元，占3.02%；住房保障（类）支出28.16万元，占2.51%。上缴上级支出55万元，占4.91%；结转下年支出251.15万元，占22.42%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共814.32万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）362.92万元。

项目支出预算451.4万元。主要支出项目有：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出441.56万元，主要支出项目有老干部活动和节日慰问经费89万元、关工委工作经费70万元、市直企业离休干部管理中心专项经费25.56万元，市老干部大学(市老干部活动中心)经费227万元、专项业务费30万元。

2．社会保障和就业支出9.84万元，主要用于离休干部特需经费、参观疗养费的支出。

四、“三公”经费预算说明

2015年江门市委老干部局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计27.55万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出20.13万元，主要包括七台公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费、其他费用等支出。

（四）公务接待费支出7.42万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计 27.55万元，比上年预算数增加0.56　　  万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数减少3万元，减少原因：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平0万元，持平原因：没有公务用车购置。

（三）公务用车运行维护费支出预算20.13万元，比上年预算数增加3.58万元，增加原因：关工委2015年增加1台权属市机关事务管理局的老领导服务用车的车辆汽油费和维修费用。　　　   

（四）公务接待费支出预算 7.44万元，比上年预算数减少0.02万元，减少原因：厉行节约，减少接待费支出。

第二部分　 2015年江门市委老干部局部门预算表