市本级2015年度部门决算

目       录

第一部分   广东省江门监狱概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分   广东省江门监狱2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   广东省江门监狱2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  广东省江门监狱概况

（一）部门职能

江门监狱作为国家刑罚执行机关，其职能主要是对罪犯进行教育改造，将罪犯改造成守法公民，根据教育改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想教育、文化教育和技术教育。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门（广东省江门监狱）2015年部门决算编报范围的单位共1个，即监狱本级。本部门没有下属单位。

第二部分 广东省江门监狱2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

财政拨款“三公”经费支出为0，主要原因是我监狱2015年“三公”经费由单位自筹解决。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

政府性基金预算财政拨款收支为0，主要原因是我监狱2015年度没有该项目收支。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0，主要原因是我监狱2015年“三公”经费由单位自筹解决。

第三部分  广东省江门监狱2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省江门监狱2015年度总收入27441.11万元，其中本年收入21343.45万元，上年结余结转收入6097.66万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入13342.14万元，比2014年决算数增加2673.46万元，增长25.06 %。主要原因：一是7月份工资结构调整，增加了基本工资但相应津贴未及时调减，同时由于公车改革，相应增加了公务交通补贴；二是狱政设施建设财政拨款增加，主要是中央专项款1248万元用于旧监舍拆建。

2．其他收入8001.3万元（含财政专户管理收入1388.2万元），比2014年决算数减少654.41万元，下降7.6%。主要原因：企业补充监狱经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省江门监狱2015年度总支出27441.11万元，其中本年支出19886.4万元，结转下年支出7554.71万元。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）支出16716.96万元，主要用于行政运行支出11654.46万元、犯人改造支出2608.58万元、狱政设施建设支出1481.08万元、其他监狱支出972.83万元，比2014年决算数增加932.69万元，增长5.9%，主要原因是7月份工资结构调整，增加了基本工资但相应津贴未及时调减，同时由于公车改革，相应增加了公务交通补贴。

2.社会保障和就业支出（类）支出921.15万元，主要支出项目有行政事业单位离退休810.44万元、抚恤金110.7万元，比2014年决算数增加145.08万元，增长18.69%，主要原因一是由于工资结构调整离退休支出增加60.85万元，二是抚恤金支出增加84.22万元

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1191.05万元，主要支出有行政单位医疗991.69万元、其他计划生育事务支出199.36万元，比2014年决算数增加169.94万元，增长16.64%，主要原因是人员增加、医疗保险支出增加及计划生育支出增加。

4.农林水支出（类）支出0.89万元，主要支出有其他扶贫支出0.89万元，与去年同期数持平。

5.住房保障支出（类）支出1056.35万元，主要支出有住房改革支出905.60万元、购房补贴支出150.75万元，比2014年决算数增加104.94万元，增长11.03%，主要原因是人员增加。

二、2015年收入决算情况说明

广东省江门监狱2015年度收入合计21343.45万元。

（一）财政拨款收入13342.14万元，占本年收入合计的 62.51%。其中：

公共安全支出（类）11266.72万元，占财政拨款收入的84.44%。包括：行政运行8064.72万元，犯人改造1914万元，狱政设施建设1248万元，其他监狱支出40万元。

社会保障和就业支出（类）838.53万元，占财政拨款收入的6.28%。包括：行政事业单位离退休（款）747.69万元，抚恤（款）90.84 万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）315.41万元，占财政拨款收入的2.36%。包括医疗保障116.05万元，计划生育事务199.36万元。

农林水支出（类）0.89万元，占财政拨款收入0.06%。包括扶贫0.89万元。

住房保障支出（类）920.6万元，占财政拨款收入6.89%。包括住房公积金805.4万元，购房补贴115.2万元。

（二）其他收入8001.3万元，占本年收入合计的37.49%。

其中：公共安全支出（类）6890.61万元，社会保障和就业支出（类）82.29万元，医疗卫生与计划生育支出（类）868.2万元，住房保障支出（类） 万元160.2万元。

三、2015年度支出决算情况说明

广东省江门监狱2015年度支出合计19886.4万元。具体如下；

（一）基本支出13831.32万元，占本年支出合计的69.55%。其中：公共安全支出（类）监狱（款）11654.46万元，主要用于行政运行支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）810.44万元，主要用于离退人员支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）110.7万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）199.36万元，主要用于计划生育奖发放；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1056.35万元，主要用于住房公积金及购房补贴。

（二）项目支出 6055.08万元，占本年支出合计的30.45%。其中：公共安全支出（类）监狱（款） 5062.5万元，主要用于犯人改造、狱政设施建设、其他监狱支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）991.69万元，主要用于行政单位医疗；农林水支出（类）扶贫（款）0.89万元，主要用于其他扶贫支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

广东省江门监狱2015年一般公共预算财政拨款收入13342.14万元，比年初预算数增加2869.85万元，增长27.4 %；主要原因是1、7月份工资结构调整及公务车改革补贴增加；2、中央财政拨款1248万元用于旧监舍拆建工程。

（二）2015年度财政拨款支出说明

广东省江门监狱2015年一般公共预算财政拨款支出合计12176.76万元，比年初预算数增加1704.47万元，增长16.28%，主要原因是人员增加、工资结构调整及增加公务交通补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广东省江门监狱2015年度一般公共预算财政拨款支出合计12176.76 万元，占本年支出合计的61.23%。与2014年相比，增加1101.1万元，增长9.94 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

广东省江门监狱2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：公共安全支出（类）10101.33万元，占82.96%；社会保障和就业支出（类）838.53万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）315.41万元，占2.59%；农林水支出（类）0.89万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出920.6万元，占7.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

广东省江门监狱2015年度一般公共预算财政拨款支出12176.76万元，具体情况如下：

1．公共安全支出（类）监狱（款）10101.33万元，比2014年增加758.38万元，增长8.1%，主要原因是工资调整及新增公务交通补贴；完成年初预算的 115.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、新增公务交通补贴及增加旧监舍改造项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）747.69万元，比2014年增加55.99万元，增长8.1%，主要原因是离退休费用增加；完成年初预算的108.77%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加及离退休工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）90.84万元，比2014年增加78.54万元，增长8.1%，主要原因是抚恤金增加，此项支出年初没有预算数，根据实际发生申请资金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）116.05万元，比2014年增加78.65万元，主要原因是离休干部医疗费用增加；本项支出年初预算15.67万元，仅用于政府雇员医疗保障等支出，离退休人员医疗费年初没有编列预算，根据当年实际发生费用实报实销，因此造成预决算数据偏差较大。

   5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）199.36万元，比2014年增加44.81万元，主要原因是增加计划生育支出；完成年初预算的127.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增加计划生育支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）0.89万元，与2014年同期持平。此项支出没有纳入我监狱年初部门预算，由市司法局根据工作实际统一上报财政申请资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）920.6万元，比2014年增加84.73万元，主要原因是人员增加及公积金标准调整；完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及7月份对公积金进行了调整。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广东省江门监狱2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 10105.82万元，其中：

（一）工资福利支出7531.49万元，占基本支出的74.53%。主要包括基本工资1280.29万元、津贴补贴5019.05万元、奖金 755.77万元、社会保障缴费129.95万元、其他工资福利支出346.43万元。

（二）商品和服务支出22.65万元，占基本支出的0.23%。全部是福利费22.65万元。

（三）对个人和家庭的补助2551.68万元，占基本支出的25.25%。主要包括离休费130.61万元、退休费614.41万元、抚恤金90.84万元、奖励金795.22万元、住房公积金805.4万元、购房补贴115.2万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省江门监狱2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是我监狱的“三公”经费由单位自筹解决。

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

广东省江门监狱2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，主要原因是我监狱的“三公”经费由单位自筹解决。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出1049.22万元（含财政拨款支出22.65万元），比2014年减少65.92万元，降低5.91%。主要原因是：被装购置费、办公设备购置等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2151.84万元，其中：政府采购货物支出807.77万元、政府采购工程支出1266.06万元、政府采购服务支出78.01万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：一般执法执勤用车13辆、其他公务用车9辆，根据市公车改革的统一安排，我监狱拍卖了4台公车，拍卖收入已按要求上缴国库；报废1台已无使用价值的车辆及无偿转让4台车辆调剂使用，该项工作在2016年3月完成账务处理；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门暂无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。我监狱的其他收入主要是由监狱企业拨划行政经费、利润返还补充经费、企业增值税退税、上缴企业利润补充在职退休警察医保支出及存款利息收入等构成。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）