第一部分　 江门市广播电视大学概况

（一）部门主要职能

江门市广播电视大学是我市开展教育工作的职能部门。主要职能：通过广播电视为社会成员提供高等教育服务；举办普通大专、中专班；举办成人业余大专、本科班等学历教育和非学历培训；负责全市社区教育的整体管理工作。

纳入部门预算编制的单位包括本单位和下属1个事业单位（江门市工贸职业技术学校）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市广播电视大学2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市广播电视大学本级和下属1个预算单位江门市工贸职业技术。

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

 

 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

 

 

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

第三部分　 江门广播电视大学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门市广播电视大学2015年度总收入3852.86万元，其中本年收入3852.86万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1658.55万元。

2．上级补助收入18.23万元。

3．事业收入2072.39万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入61.20万元。

6.附属单位上缴收入42.48万元。

2014年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与2015年部门决算收入增减变化情况。

 

（二）年度支出总体情况

江门市广播电视大学2015年度总支出3733.23万元，其中本年支出3733.23万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0万元。

2.教育（类）支出3345.93万元，主要支出项目有：

基本支出1360.95万元，项目支出1984.98万元。

2014年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与2015年部门决算支出增减变化情况。

 

二、2015年收入决算情况说明

江门市广播电视大学2015年度收入合计3852.86万元。

（一）财政拨款收入1658.55万元，占本年收入合计的43.04%。其中：

一般公共服务（类）0万元，占财政拨款收入的0%。包括：人大事务（款）0万元，政协事务（款），政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0万元。

教育支出（类）1537.62万元，社会保障和就业支出（类）99.91万元，医疗卫生与计划生育支出（类）8.33万元，农林水支出0.89万元。

（二）事业收入2072.39万元，占本年收入合计的53.79%。

其中：教育支出（类）1794.21万元，社会保障和就业支出（类）175.10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）14.08万元，住房保障支出（类）89万元。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0 %。

（四）其他收入61.20万元，占本年收入合计的0.016%。

其中：教育支出（类）61.20万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市广播电视大学2015年度支出合计3733.23万元。具体如下；

（一）基本支出1748.26万元，占本年支出合计的46.83%。其中：教育支出1360.95万元，主要用于教育的各类支出；社会保障和就业支出275.01万元，主要用于员工社会保障支出；医疗卫生与计划生育支出22.41万元，只要用于：医疗保障；农林水支出0.89万元，只要用于扶贫；住房保障支出89万元，只要用于住房改革支出。（二）项目支出1984.98万元，占本年支出合计的53.17%。其中：教育支出1984.98万元，主要用于教育各类安排的支出；（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

 

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市广播电视大学2015年度财政拨款收入合计1658.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1658.55万元。

2014年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与2015年部门决算财政拨款收入增减变化情况。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市广播电视大学2015年度财政拨款支出合计1646.75万元。其中：教育支出1537.62万元，主要用于教育运营的各类支出；社会保障和就业支出99.91万元，主要用于：事业单位离退休费。医疗卫生与计划生育保险支出8.33万，主要用于单位医疗。农林水支出0.89万元，主要用于：扶贫。

2014年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与2015年部门决算财政拨款支出增减变化情况。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市广播电视大学2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1646.75万元，占本年支出合计的44.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市广播电视大学2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）1537.62万元，占93.37%；社会保障和就业支出（类）99.91万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出8.33，占0.005%农林水支出0.89万元，占0.0005%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市广播电视大学2015年度一般公共预算财政拨款支出1658.55万元，具体情况如下：

1．教育支出 （类）普通教育（款）1549.42万元，完成年初预算的132.32%，决算数大于预算数的主要原因是：中职教育财政补助增加182.77万元，财政补助教育费附加安排的支出增加270.67万元。

2.社会保障和就业支出99.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出8.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

 

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市广播电视大学2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.75万元，其中：

（一）工资福利支出275.06万元，占基本支出的16.70%。主要包括基本工资271.69万元、津贴补贴0.48万元、、社会保障缴费1.53万元、 其他工资福利支出1.36万元。

（二）商品和服务支出0万元，占基本支出的0%。（三）对个人和家庭的补助108.24万元，占基本支出的6.57%。主要包括离休费3.54万元、退休费96.37万元、医疗费8.33万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市广播电视大学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2014年我校未纳入部门决算单位，未做该年决算，无法说明与2015年部门决算财政拨款“三公”经费支出增减变化情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排江门市广播电视大学及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。2015年，江门市广播电视大学及下属1个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次。

八、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额394.63万元，其中：政府采购货物支出394.63万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）单位价值200万元以上大型设备12台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额660万元。绩效评价结果显示，3个项目支出绩效情况均为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。