市本级2015年度部门决算公开

目       录

第一部分   江门市残联概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   江门市残联2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市残联2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部份  江门市残联概况

（一）部门职责

江门市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市残联2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心二个事业单位。   

第二部份  江门市残联2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分   江门市残联2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市残联2015年度总收入1520.51万元，其中本年收入1359.31万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1353.68万元，比2014年决算数增加92.18万元，增长7.31 %。主要原因：一是人员经费增长，二是个别专项经费增加。

2．事业收入5.63 万元，比2014年决算数增加5.44万元，增长2863.16 %。主要原因：2015年财政专户管理的行事单位经营性租赁收入安排增加。

（二）年度支出总体情况

江门市残联2015年度总支出1520.51万元，其中本年支出1392.58万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1045.30万元，主要用于残疾人康复、教育、托养、宣传、组织建设、专门协会；精神病防治；残疾人信息管理系统及无障碍手语系统维护；残疾人综合服务大楼维护;康复人员业务培训；残疾人职业培训、职业康复训练、职业技能竞赛；雇主培训；残疾人远程教育；超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助；购买残疾人乘坐公共交通保险；扶持残疾人就业督导；残疾人就业状况调查；残疾人就业保障金征收系统维护；补贴就业服务机构工作经费;残疾儿童家长康复知识培训和心理健康辅导；重大节日慰问残疾儿童；残疾儿童融合教育支持系统建设；特殊教育机构工作人员聘用；康复设备器材购置和维护；特教老师继续教育培训等。比2014年决算数增加101.10万元，增长10.71%，主要原因一是单位人员经费增长，二是个别专项经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出48.11万元，主要支出项目有在职和退休人员医疗保险和年度计生奖，比2014年决算数增加6.28万元，增长15.01%，主要原因是在职和退休人员医疗保险和年度计生奖增加。

3．农林水支出0.89万元，主要支出项目是驻村工作人员扶贫生活补贴款，比2014年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

4．住房保障支出39.78万元，主要支出项目是在职人员住房公积金和购房补贴，比2014年决算数增加0.20万元，增长0.51%，主要原因是年度人员住房公积金增加。

5．其他支出258.50万元，主要支出项目是残疾人体育运动;文化艺术; 重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、残疾人临时救助；残疾人事业统计、监测；划拨市社会福利院用于残疾人托养、划拨市民政局用于重度残疾军人、残疾军人低保对象的生活困难补助及慰问;公交导盲系建设等支出，比2014年决算数减少20.92万元，下降8.09%，主要原因是2014年完成了公共交通导盲系统建设项目,2015年该系统暂不需要维护,所以资金减少。

二、2015年收入决算情况说明

江门市残联2015年度收入合计1359.31万元。

（一）财政拨款收入1353.68万元，占本年收入合计的 99.59%。其中：

社会保障和就业支出997.09万元，占财政拨款收入的 73.66%。包括：民政管理事务0.38万元，行政事业单位离退休59.63万元；残疾人事业937.09万元；

医疗卫生与计划生育支出48.11万元，占财政拨款收入的3.55%。包括：医疗保障38.59万元，计划生育事务9.52万元；

农林水支出0.89万元，占财政拨款收入的 0.07%。包括：扶贫0.89万元；

住房保障支出39.78万元；占财政拨款收入的2.94%。包括：住房改革支出39.78万元；

其他支出267.80万元; 占财政拨款收入的19.78%。包括：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出267.80万元。

（二）事业收入 5.63万元，占本年收入合计的 0.41%。

其中：社会保障和就业支出 5.63万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市残联2015年度支出合计1392.58万元。具体如下；

（一）基本支出487.64万元，占本年支出合计的 35.02%。其中：

社会保障和就业支出398.86万元，主要用于民政管理事务0.38万元，行政事业单位离退休59.63万元，残疾人事业338.86万元；

医疗卫生与计划生育支出48.11万元，主要用于医疗保障38.59万元，计划生育事务9.52万元；

农林水支出0.89万元，主要用于扶贫0.89万元；

住房保障支出39.78万元，主要用于住房改革39.78万元。

（二）项目支出904.94万元，占本年支出合计的 64.98%。其中：

社会保障和就业支出646.44万元，主要用于残疾人事业646.44万元;

其他支出258.50万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排258.50万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市残联2015年度财政拨款收入合计1353.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1085.87万元，比年初预算数增加80.21万元，增长7.98%；主要原因一是人员经费增长，二是个别专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入267.80万元，比年初预算数增加42.80万元，增长19.02 %；主要原因是残疾人事业专项经费增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市残联2015年度财政拨款支出合计1386.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1128.45万元，比年初预算数增加122.79万元，增长12.21%；主要原因是下属单位人员经费增长，二是个别专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出258.50万元，比年初预算数增加33.50万元，增长14.89%；主要原因是残疾人事业专项经费增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出主要用于民政管理事务0.38万元，行政事业单位离退休59.63万元，残疾人事业985.30万元，医疗保障38.59万元，计划生育事务9.52万元，扶贫0.89万元，住房改革39.78万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排258.50万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市残联2015年度一般公共预算财政拨款支出合计 1128.45万元，占本年支出合计的81.03 %。与2014年相比，增加116.58万元，增长11.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市残联2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出1039.66万元，占92.13%；医疗卫生与计划生育支出48.11万元，占4.26%；农林水支出0.89万元，占0.08%；住房保障支出39.78万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市残联2015年度一般公共预算财政拨款支出1128.45万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业支出民政管理事务0.38万元，比2014年增加0.38万元，增长100%，主要原因是2015年发2014年度优秀公务员奖纳入民政管理事务(款)支出，而2014年发2013年度优秀公务员奖是放在残疾人事业（款）行政运行（项）中列支，所以对比会有差异,完成年初预算的100%；   

行政事业单位离退休59.63万元，比2014年增加13.46万元，增长29.15%，主要原因是2015年退休人员退休金提高，完成年初预算的115.83%，决算数大于预算数的主要原因是2015年度退体人员退休金提高；

残疾人事业979.66万元，比2014年增加96.26万元，增长10.90%，主要原因是单位人员经费增长，二是个别专项经费增加，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目完成后有结余；

医疗保障38.59万元，比2014年增加3.36万元，增长9.54%，主要原因是在职和退休人员医疗保险增加，完成年初预算的108.49%，决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员医疗保险增加；

计划生育事务9.52万元，比2014年增加2.92万元，增长44.24%，主要原因是年度计生奖增加，完成年初预算的131.13%，决算数大于预算数的主要原因是年度计生奖增加；

扶贫0.89万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，完成年初预算的100%；

住房改革支出39.78万元，比2014年增加0.20万元，增长0.51%，主要原因是年度人员住房公积金增加，完成年初预算的105.27%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员住房公积金增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市残联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.64万元，其中：

（一）工资福利支出337.39万元，占基本支出的69.18%。主要包括基本工资64.80万元、津贴补贴105.53万元、奖金56.07万元、社会保障缴费42.79万元、绩效工资68.20万元。

（二）商品和服务支出29.05万元，占基本支出的5.96%。主要包括办公费17.53万元、印刷费0.50万元、咨询费0.80万元、手续费0.06万元、邮电费1.76万元、差旅费0.99万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.31万元、委托业务费0.26万元、工会经费2.89万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出0.16万元。

（三）对个人和家庭的补助118.95万元，占基本支出的24.39%。主要包括退休费59.63万元、生活补助0.89万元、奖励金18.65万元、住房公积金34.84万元、购房补贴4.95万元。

（四）其他资本性支出2.28万元，占基本支出的0.47%。主要包括办公设备购置2.28万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市残联2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.98万元，完成预算33.81万元的73.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.26万元，完成预算 25.80万元的 82.40%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算8.01万元的46.44%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.78万元，下降21.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.03万元，下降22.10%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降16.78%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.26万元，占85.11%；公务接待费支出3.72万元，占14.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出21.26万元，2015年残联机关及下属2个单位公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车和其他用车。

3.公务接待费支出3.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，残联机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待38次，接待人数共582人（含下属单位）。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10.78万元，比2014年减少0.17万元，降低1.6%。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门（含下属2个事业单位）共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车2辆，其他用车主要是用于残疾人就业培训和残疾人无障碍用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目4个，共涉及资金605万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及一般公共预算支出605万元。从评价情况来看，市区残疾人康复救助、市区阳光家园计划机构服务、市区精神病患者救治救助项目等支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，我会对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出民政管理事务：反映是优秀公务员奖；社会保障和就业支出行政事业单位离退休：反映是退休人员退休金；社会保障和就业支出残疾人事业：反映是一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出；医疗卫生与计划生育支出医疗保障：反映是行政事业单位在职、退休医疗、计划生育奖支出； 农林水支出扶贫：反映是驻村工作人员扶贫生活补贴款；住房保障支出住房改革：反映是人员住房公积金。