2015年江门市台湾同胞台属联谊会

部门决算情况说明

目      录

第一部分  xxx（部门名称）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  xxx（部门名称）XX年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  xxx（部门名称）XX年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

工作职能主要是广泛团结和引导台胞、台属、台商、台生热爱祖国，拥护党的方针政策，进一步扩大爱国统一战线，帮助他们排忧解难，积极开展联谊工作。联合起来，坚决反对“台独”分裂活动，加强两岸交流，为争取台湾早日回归祖国，实现祖国统一而努力。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市台湾同胞台属联谊会）2015年部门决算编报范围的单位共1个，为本级单位。本部门没有下属单位。

第二部分  江门市台湾同胞台属联谊会

      2015年部门决算表

    江门市台湾同胞台属联谊会2015年部门决算表(见附件）。

  第三部分  江门市台湾同胞台属联谊会

            2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度总收入103.28万元，其中本年收入103.28万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入103.26万元，比2014年决算数增加7.01万元，增长7.29%。主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

2．其他收入0.02万元，比2014年决算数增加0.02万元，增长100%。主要原因：单位帐户利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度总支出105.1万元，其中本年支出105.1万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出85.24万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出。比上年决算数增加8.56万元，增长11.17%，主要原因是：一是本年度在职人员工资福利上调。二是是根据省台联的临时工作安排，5月份台湾广东各同乡会社团负责人访粤参访团到我市考察活动，由市台联承办接待。

2、社会保障和就业支出9.48万元，主要用于退休费及退休人员福利支出。比2014年增加0.66万元，增长7.49%，主要原因是本年度退休人员工资福利上调。

3、医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于行政单位缴交在职退休人员医疗保险。比2014年增加0.25万元，增长5.5%，增加原因是医疗费用增加。

4、住房保障支出5.59万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。比2014年增加0.93万元，增长19.96%，增加原因是本年度在职人员工资福利上调。

二、2015年收入决算情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度收入合计103.28万元。

（一）财政拨款收入103.26万元，占本年收入合计的99.98%。其中：

1、一般公共服务（类）82.32万元，占财政拨款收入的79.73%。包括：行政运行65.32万元、一般行政管理事务3万元和其他群众团体事务支出14万元。

2、社会保障和就业支出9.51万元，占财政拨款收入的9.21%。包括：退休费及退休人员福利支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占财政拨款收入的5.66%。包括：行政单位缴交在职退休人员医疗保险。

4、住房保障支出5.59万元，占财政拨款收入的5.42%。包括：在职人员住房公积金和住房补贴支出。

（二）其他收入0.02万元，占本年收入0.02%。主要为本单位帐户利息收入。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度支出合计105.1万元。具体如下：

（一）基本支出63.17万元，占本年支出合计的60.11%。其中：工资福利支出43.49万元，对个人和家庭的补助16.88万元，商品和服务支出2.81万元。

（二）项目支出41.93万元，占本年支出合计的39.9%。其中：台胞台属春节中秋茶话会经费8万元，主要用于台胞台属春节中秋茶话会活动经费；专项业务经费16.93万元，主要用于台联专项业务办公经费；宣传教育费3万元，主要用于对台宣传教育活动经费；对台交流经费14万元，主要用于对台交流学习考察经费等。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度财政拨款收入合计103.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.26万元，比年初预算数增加8.25万元，增长8.69%。主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度财政拨款支出合计105.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出105.1万元，比年初预算数增加10.09万元，增长10.62%；主要原因是本年度在职退休人员工资福利上调及台联业务增多等。

分功能科目看，一般公共服务支出类行政运行款68.24万元，主要用于部分基本支出，包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出；和部分项目支出，包括：台胞台属春节中秋茶话会经费、其他专项业务经费。

一般公共服务支出类一般行政管理事务款3万元，主要用于部分项目支出，包括：台胞台属宣传教育专项经费。

一般公共服务支出类其他群众团体事务支出款14万元，主要用于部分项目支出，包括：困难台胞补助经费、对台交流经费。

社会保障和就业支出9.48万元，主要用于退休费及退休人员福利支出。

医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于行政单位缴交在职退休人员医疗保险。

住房保障支出5.59万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计105.1万元，占本年支出合计的100 %。比2014年决算数增加8.87万元，增长9.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.24万元，占81.11%；社会保障和就业支出（类）9.48万元，占9.02%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占4.57%；住房保障支出5.59万元，占5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度一般公共预算财政拨款支出105.1万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类行政运行款68.24万元，比上年增加8.56万元，增长14.35%，主要原因是：一是本年度在职人员工资福利上调。二是是根据省台联的临时工作安排，5月份台湾广东各同乡会社团负责人访粤参访团到我市考察活动，由市台联承办接待。完成年初预算的115.14%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度在职人员工资福利上调。二是是根据省台联的临时工作安排，5月份台湾广东各同乡会社团负责人访粤参访团到我市考察活动，由市台联承办接待。

一般公共服务支出类一般行政管理事务款3万元，与上年持平。

一般公共服务支出类其他群众团体事务支出款14万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出9.48万元，比2014年增加0.66万元，增长7.49%，增加原因是本年度退休人员工资福利上调；完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员工资福利上调。

3、医疗卫生与计划生育支出4.8万元，比2014年增加0.25万元，增长5.5%，增加原因是本年度在职退休人员工资福利上调；完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费用增加。

4、住房保障支出5.59万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴支出。比2014年增加0.93万元，增长19.96%，增加原因是本年度在职人员工资福利上调；完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资福利上调。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出63.17万元，其中：

（一）工资福利支出43.49万元，占基本支出的68.85%。主要包括基本工资7.41万元、津贴补贴28.94万元、奖金2.95万元、社会保障缴费4.17万元。

（二）商品和服务支出2.81万元，占基本支出的4.45%。主要包括办公费0.42万元、印刷费0.12万元、手续费0.03万元、水费0.05万元、电费0.21万元、邮电费0.29万元、差旅费1.51万元、公务用车运行维护费0.01万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出0.04万元。

（三）对个人和家庭的补助16.88万元，占基本支出的26.73%。主要包括退休费9.48万元、奖励金0.84万元、住房公积金4.87万元、购房补贴0.71万元，其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市台湾同胞台属联谊会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元，完成预算3万元的152%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成预算3万元的125%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算0万元的100.81%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加接待任务。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.72万元，下降44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.79万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.23万元，下降5.8%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长55.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2014年度无有临时出国（境）任务，2015年度无临时出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加）的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占82.2%；公务接待费支出0.81万元，占17.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3.75万元，2015年单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行及接待等。

3.公务接待费支出0.81万元，主要用于上级单位检查和对台交流工作等方面的接待等。2015年，单位共接待国内接待5次，接待人数共65人。主要包括台湾岛内单位来访交流等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2.81万元，比2014年增加减少0.14万元，降低4.8%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务出行、接待工作等）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政局相关规定，本单位无参加预算绩效评价。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年江门市台湾同胞台属联会部门决算表