共青团江门市委员会

2015年度部门决算公开

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第一部分   共青团江门市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   共青团江门市委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   共青团江门市委员会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   共青团江门市委员会概况

（一）部门职责

共青团江门市委员会是市委领导下负责青少年工作的先进青年的群众团体。主要职能：贯彻执行市委和上级团委的工作部署，制订共青团发展规划、年度计划和改革规划，指导下属各级团组织开展各项工作。

组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，提高素质。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构，努力构建青少社会化服务体系。密切与各地青年的联系和合作，不断完善我市青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结，指导各级青联组织和青年社会开展活动。向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。受市委委托领导少先队工作。完成市委和上级团委交办的其他任务。

共青团江门市委员会下设4部门（科室），包括办公室、组织部、学少部、宣传部。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入共青团江门市委员会2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括我委本级和下属2个预算单位，江门市志愿服务工作指导中心和江门市青少年宫。

第二部分   共青团江门市委员会2015年部门决算表

第三部分   共青团江门市委员会2015年部门决算

情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

共青团江门市委员会2015年度总收入2519.91万元，其中本年收入2194.33万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1107.22万元，比2014年决算数增加701.33万元，增长172.78%。主要原因：一是2014年决算数只是团委本级的财政拨款收入数，二是2015年决算数增加了下属2个预算单位的财政拨款收入数。

2．上级补助收入0万元，与2014年决算数持平。主要原因：2014年、2015年均没有发生上级补助收入。

3．事业收入877.38万元，比2014年决算数增加877.38万元，增长87738%。主要原因：一是2014年团市委本级没有事业收入，二是增加的部分为下属预算单位市青少年宫的事业收入。

4．经营收入0万元，与2014年决算数持平。主要原因：2014年、2015年均没有发生上级补助收入。

5．附属单位上缴收入0万元，与2014年决算数持平。主要原因：2014年、2015年均没有发生上级补助收入。

6．其他收入209.72万元，比2014年决算数增加109.06万元，增长108.34%。主要原因：一是2014年决算数只是团委本级的其他收入数，二是2015年决算数增加了下属2个预算单位的其他收入数。

（二）年度支出总体情况

共青团江门市委员会2015年度总支出2519.91万元，其中本年支出2060.73万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1689.80万元，主要用于团委、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出等，开展实施新生代产业工人“圆梦计划”、推进“城乡青年中心”建设、江门市义工联运作和活动、青春就业创业行动、江门市成人宣誓活动、未成年人思想道德建设系列活动、“12355”江门市青少年维权与心理咨询热线建设、深化青年文明号工作、江门市少工委专项工作、团干部业务培训、江门市政企优秀青年业务培训、农村“信息直通车”服务站运作、江门市少先队辅导员培训专项经费、江门市留守儿童夏令营、科技馆运营等项目支出，比2014年决算数增加1200.33万元，增长245.23%，主要原因：一是2014年决算数只是团委本级的一般公共服务（类）支出数，二是2015年决算数增加了下属2个预算单位的一般公共服务（类）支出数。

2.教育支出（类）0万元，与2014年决算数持平。主要原因：2014年、2015年均没有发生这类支出。

3.社会保障和就业支出（类）5.08万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出，比2014年决算数增加5.08万元，增长508%，主要原因：一是2014年决算数只是团委本级支出数，而且没有发生这类支出，二是2015年决算数增加部分为下属预算单位市青少年宫支出数。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）20.28万元，主要支出项目有行政单位医疗、事业单位医疗及其他计划生育事务支出，比2014年决算数增加4.46 万元，增长28.19%，主要原因：一是2014年决算数只是团委本级支出数，二是2015年决算数增加部分为下属预算单位市志愿服务指导中心支出数及其他计划生育事务支出基数的增加。

5.城乡社区支出（类）276.68万元，主要支出项目有城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出，比2014年决算数增加276.68万元，增长27668%，主要原因：一是2014年决算数只是团委本级支出数，而且没有发生这类支出，二是2015年决算数增加部分为下属预算单位市青少年宫支出数。

6.住房保障支出（类）34.41万元，主要支出项目有住房公积金及住房补贴，比2014年决算数增加17.95万元，增长109.05%，主要原因：一是2014年决算数只是团委本级支出数，二是2015年决算数增加部分为住房改革支出基数增加和下属2个预算单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫支出数。

7其他支出（类）34.49万元，主要支出项目有用于教育事业的彩票公益金支出，比2014年决算数增加34.49万元，增长3449%，主要原因：一是2014年决算数只是团委本级支出数，而且没有发生这类支出，二是2015年决算数增加部分为下属预算单位市青少年宫支出数。

二、2015年收入决算情况说明

共青团江门市委员会2015年度收入合计2194.33万元。

（一）财政拨款收入1107.22万元，占本年收入合计的50.46%。其中：

一般公共服务支出（类）683.88万元，占财政拨款收入的61.77%。包括：群众团体事务（款）683.88万元。

社会保障和就业支出（类）5.08万元，占财政拨款收入的0.46%。包括：行政事业单位离退休（款）5.08万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）20.28万元，占财政拨款收入的1.83%。包括：医疗保障（款）16.36万元及计划生育事务（款）3.92万元。

城乡社区支出（类）276.68万元，占财政拨款收入的24.99%。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）276.68万元。

住房保障支出（类）21.31万元，占财政拨款收入的1.92%。包括：住房改革（款）21.31万元。

其他支出（类）100万元，占财政拨款收入的9.03%。包括：彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）100万元。

（二）事业收入877.38万元，占本年收入合计的39.99%。

其中：一般公共服务支出（类）864.28万元，住房保障支出（类）13.10万元。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入209.72万元，占本年收入合计的9.55%。

其中：一般公共服务（类）209.72万元。

三、2015年度支出决算情况说明

共青团江门市委员会2015年度支出合计2060.73万元。具体如下；

（一）基本支出964.57万元，占本年支出合计的46.81%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）904.81万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5.08万元，主要用于市青少年宫退休人员费用支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.36万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）3.92万元，主要用于团委及市志愿服务工作指导中心人员计划生育补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）34.41万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员住房公积金缴费支出和团委机关人员购房补贴缴费支出。

（二）项目支出1096.15万元，占本年支出合计的53.19%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）784.99 万元，主要用于团委、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫保障机构正常运行、开展日常工作的支出，开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作和青年志愿服务，开展青少年校外培训及科技馆运营等工作的项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排（款）276.68 万元，主要用于市青少年宫二期偿还银行债务支出。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）34.49 万元，主要用于市青少年宫场馆修缮和教育工作的支出；

（三）上缴上级支出0万元。

（四）经营支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

共青团江门市委员会2015年度财政拨款收入合计1143.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入730.54万元，比年初预算数增加324.65万元，增长79.98%；主要原因是2014年决算数只是团委本级收入数，而2015年决算数增加部分为下属2个预算单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入376.68万元，比年初预算数增加376.68万元，增长37668%；主要原因是2014年决算数只是团委本级数，而且没有这类收入，2015年决算数增加部分为下属预算单位市青少年宫收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

共青团江门市委员会2015年度财政拨款支出合计1143.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出765.30万元，比年初预算数增加327.14万元，增长74.66%；主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，而2015年决算数增加部分为下属2个预算单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出282.18万元，比年初预算数增加282.18万元，增长28218%；主要原因是2014年决算数只是团委本级数，而且没有这类支出，2015年决算数增加部分为下属预算单位市青少年宫支出。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）718.63万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。包括开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作、青年志愿（义工）服务和科技馆运营等工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5.08万元，主要用于市青少年宫退休人员费用支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.36万元，主要用于团委机关、市志愿服务工作指导中心及市青少年宫人员社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）3.92万元，主要用于团委及市志愿服务工作指导中心人员计划生育补贴支出。

住房保障支出（类）住房改革（款）21.31万元，主要用于团委机关及市志愿服务工作指导中心人员住房公积金缴费支出和团委机关人员购房补贴缴费支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计765.30万元，占本年支出合计的73.06%。与2014年相比，增加327.14万元，增长74.66 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

共青团江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）718.63万元，占93.90%；教育支出（类）0万元；社会保障和就业支出（类）5.08万元，占0.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.28万元，占2.65%；住房保障支出（类）21.31万元，占2.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

共青团江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出765.30万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）群众团体事务（款）718.63万元，比2014年增加313.21万元，增长77.26%，主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，而2015年决算数增加部分为下属2个预算单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫支出；完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是2015年年中财政追加工资调整经费和工作经费，以及我委统筹动用以前年度财政拨款结转资金，相应增加财政拨款支出。

2．社保保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休（款）5.08万元，比2014年增加5.08万元，增长508%，主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，且没有这类支出，2015年决算数增加部分为下属预算单位市青少年宫退休人员费用支出；完成年初预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整，住房补助未能发放。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）16.36万元，比2014年增加3.40万元，增长26.23%，主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，而2015年决算数增加部分为下属2个预算单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫支出；完成年初预算的116.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗福利调整。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）3.92万元，比2014年增加1.06万元，增长37.06%，主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，而2015年决算数增加部分为下属单位市志愿服务工作指导中心支出；完成年初预算的127.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员计划生育补贴调整。

4．住房保障支出 （类）住房改革支出（款）21.31万元，比2014年增加4.85万元，增长29.47%，主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，而2015年决算数增加部分为下属2个预算单位市志愿服务工作指导中心及市青少年宫支出；完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金调整。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团江门市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出302.90万元，其中：

（一）工资福利支出247.12万元，占基本支出的81.58%。主要包括基本工资90.54万元、津贴补贴86.69万元、奖金13.96万元、社会保障缴费18.46万元、绩效工资37.48万元。

（二）商品和服务支出13.62万元，占基本支出的4.50%。主要包括办公费1.83万元、印刷费0.02万元、水费0.20万元、电费1.32万元、邮电费4.23万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.02万元、维修（护）费0.92万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.96万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费1.50万元。

（三）对个人和家庭的补助42.16万元，占基本支出的13.92%。主要包括退休费5.03万元、医疗费1.22万元、奖励金13.68万元、住房公积金17.88万元、购房补贴3.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。

（四）其他资本性支出0万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团江门市委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.34万元，完成预算7.32万元的291.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.33万元，完成预算0万元的1333%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.99万元，完成预算4万元的149.75%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算3.32万元的60.84%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。公务用车购置及运行维护费的增加为活动租车费用及公务出差市外加油费用增多。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加4.25万元，增长24.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.36万元，增长91.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.64万元，下降30.59%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长35.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是国际青年社团、港澳台青少年事务交流增多；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护相关费用支出；公务接待费支出增加的主要原因是2014年决算数只是团委本级支出数，而2015年决算数增加部分为下属预算单位市志愿服务工作指导中心公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.33万元，占62.46%；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占28.07%；公务接待费支出2.02万元，占9.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.33万元。全年使用财政拨款安排我委机关出国团组18个、累计90人次。开支内容包括：（1）参加香港、台湾等青年交流会议支出10.54万元；（2）境外业务培训及考察2.79万元，主要用于江门市青年联合会访问交流团，赴马来西亚、印尼、泰国访问交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.99万元，2015年我委机关公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车。

3.公务接待费支出2.02万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年我委机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共240人。主要包括日常公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10.34万元，比2014年减少0.25万元，降低0.02%。主要原因是：公务接待费支出减少

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额73.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.60万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额52万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出：反映各级党委办公厅（室）及相关机构事务支出。