市本级2015年度部门决算公开样式

目       录

第一部分   江门市委宣传部部门概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分   江门市委宣传部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市委宣传部2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   市委宣传部部门概况

（一）部门职能

江门市委宣传部（含江门市文明城市工作局）是主管全市意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能：(1)贯彻执行中央和省、市委有关意识形态方面的方针政策，制订我市宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。(2)对市直宣传文化系统包括文化艺术、新闻出版、广播电视、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。(3)负责组织、指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作，配合市委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育材料。(4)管理新闻舆论导向。(5)规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。（6）规划和部署宣传思想工作。组织进行党的中心任务和方针政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（7）宏观指导、部署企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政工人员专业职务资格的评定、考核、培训工作；指导市职工思想政治工作研究会的工作。（8）研究制订精神建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。（9）指导、协调和组织对外、对港澳的宣传工作；会同并协调有关部门做好常驻我市的记者和来访记者有关宣传报道方面的工作；做好港澳记者、艺员来江门采访、演出的组织报批工作；组织、协调对外新闻发布工作。（10）协助市委组织部管理市直文化艺术、新闻出版、广播电视和社会科学研究部门的领导干部，并指导其领导班子建设；对各市、区委宣传部长的任免提出意见；制订党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。（11）会同有关部门管理市宣传文化发展专项资金。（12）做好网络新闻宣传的监管工作。（13）承办市委和省委宣传部交办的其他事项。（14）贯彻落实中央、省和市关于精神文明建设、创建文明城市、未成年人思想道德建设的方针政策、法律法规以及市委有关工作部署和要求。负责研究拟订全市精神文明建设的规划、措施、对策；指导、组织协调群众性精神文明重大活动的开展。负责规划、协调、指导、督查全市文明城市创建工作。负责指导、协调全市未成年人思想道德建设工作。指导、协调全市志愿（义工）服务工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部2015年部门决算编报范围的部本级单位1个，本部门没有下属单位。

第二部分   市委宣传部2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

本单位本年度没有发生政府性基金预算财政拨收入及支出。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分   江门市委宣传部2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

市委宣传部2015年度总收入2494.90万元，其中本年收入2377.85万元。具体情况如下：

财政拨款收入2377.85万元，比2014年决算数增加447.08万元，增长23.16%。主要原因：一是加大了创建文明城市工作的力度，加大了创文建设的投入；二是加大了文化活动的支出，2015年成功推出街头艺术、国学文化、祠堂文化建设，三十三街墟文化调研等；三是加大了对外宣传力度，配合做好市委市政府专项经济活动的对外宣传。

（二）2015年度支出总体情况

市委宣传部2015年度总支出2376.98万元，其中本年支出2376.98万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出2078.17万元，一般公共服务（类）支出：2078.17万元，一般公共服务（类）商贸事务195.31万元，用于招商引资活动经费；一般公共服务（类）宣传事务1882.87万元，主要其他宣传事务专项活动经费，如文化产业专项扶持资金1000万元，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、社科立项立题、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；比2014年决算数减少1221.4万元，增长243%，主要原因是2014年度的文化事业建设费482.23万元归纳在文化体育与传媒支出科目，而2015年就列入一般公共服务支出科目，文化产业专项经费1000万元也列入一般公共服务支出科目。

2. 一般公共服务（类）文化体育与传媒支出49.95万元，主要用于开展文化体育相关专项活动，如开展健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动。比2014年决算数减少382.46万元，大幅下降，主要原因是2014年度设有文化事业建设费安排支出的项目都归纳到文化体育与传媒支出，2015年度申请的文化事业建设费专项经费安排在宣传事务科目。

二、2015年收入决算情况说明

市委宣传部2015年度收入合计2494.90万元。

（一）财政拨款收入2377.85万元，占本年收入合计的95.31%。其中：

一般公共服务（类）收入2182.99万元，占财政拨款收入的87.50%。包括：商贸事务195.31万元，宣传事务1987.69万元，文化体育与传媒支出112.00万元，社会保障和就业支出108.43万元，医疗卫生和计划生育支出49.85万元，农林水支出（扶贫）2.90万元，住房保障支出38.72万元。

（四）其他收入117.04万元，占本年收入合计的0.05%。

其中：宣传事务支出117.04万元。

三、2015年度支出决算情况说明

市委宣传部2015年度支出合计2692.57万元。具体如下：

（一）基本支出563.57万元，占本年支出合计的20.93%。其中：一般公共服务（类）支出：563.47万元，一般公共服务（类）宣传事务366.57万元，用于人员基本支出；一般公共服务（类）社会保障和就业支出108.43万元，用于基本人员支出；一般公共服务（类）医疗卫生和计划生育支出49.85万元，主要用于基本人员支出；一般公共服务（类）农林水支出（扶贫）2.90万元，主要用于对口扶贫点建设；一般公共服务（类）住房保障支出38.72万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。

（二）项目支出2129.00万元，占本年支出合计的79.07%。其中：一般公共服务（类）支出：2078.17万元，一般公共服务（类）商贸事务195.31万元，用于招商引资宣传活动经费；一般公共服务（类）宣传事务1882.87万元，主要其他宣传事务专项活动经费，如文化产业专项扶持资金1000万元，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；一般公共服务（类）文化体育与传媒支出49.95万元，主要用于开展文化体育相关专项活动，如开展健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市委宣传部2015年度财政拨款收入合计2377.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2377.85万元，比年初预算数2310.66万元，增加67.19万元，减少2.83%；主要原因是年中市财政追加突发项目的经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款支出2376.98万元，比年初预算数2310.66万元增加2.79%，主要原因：一般公共服务（类）支出2078.17万元，一般公共服务（类）支出：2078.17万元，一般公共服务（类）商贸事务195.31万元，用于招商引资活动经费；一般公共服务（类）宣传事务1882.87万元，主要其他宣传事务专项活动经费，如文化产业专项扶持资金1000万元，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；比2014年决算数减少1221.4万元，增长243%，主要原因是2014年度的文化事业建设费482.23万元归纳在文化体育与传媒支出科目，而2015年就列入一般公共服务支出科目，文化产业专项经费1000万元也列入一般公共服务支出科目。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数一样。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市委宣传部2015年度财政拨款支出合计2482.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2129.15万元，比2014年决算数增加181.72万元，增长7.9%；主要原因：一是加大了创建文明城市工作的力度，加大了创文建设的投入；二是加大了文化活动的支出，2015年成功推出街头艺术、国学文化、祠堂文化建设专项活动，三十三街墟文化调研等；三是加大了对外宣传力度，配合做好市委市政府专项经济活动的对外宣传。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出：2078.17万元，一般公共服务（类）商贸事务195.31万元，用于招商引资活动经费；一般公共服务（类）宣传事务1882.87万元，如文化产业专项扶持资金1000万元，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；一般公共服务（类）文化体育与传媒支出49.95万元，主要用于开展文化体育相关专项活动，如开展健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2129.15万元，占本年支出合计的85.78%。与2014年相比，增加1048.30万元，增长96.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

市委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2129.15万元，占89.57%；文化体育与传媒支出195.31万元，占8.22%；社会保障和就业支出（类）108.43万元，占4.56%。与2014年相比，增加1048.30万元，增长96.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

市委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出2376.98万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出2129.15万元，一般公共服务支出 （类）商贸事务（款）195.31万元，比2014年增加195.31万元，增长100%，主要原因是今年增加商贸事务的宣传经费；完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）宣传事务1882.87万元，如文化产业专项扶持资金1000万元，拍摄宣传江门专题片、网络舆情监控、中心组学习、户外公益宣传、文化交流宣传、文化精品扶持资金、百姓健康舞活动经费、书香节活动经费、五邑新闻奖评选活动及创文迎检专项经费；一般公共服务（类）文化体育与传媒支出49.95万元，主要用于开展文化体育相关专项活动，如开展健步马拉松、百歌颂中华等文化体育专项活动。比2014年决算数减少382.46万元，大幅下降，主要原因是2014年度设有文化事业建设费安排支出的项目都归纳到文化体育与传媒支出，2015年度申请的文化事业建设费专项经费安排在宣传事务科目。完成年初预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出549.2万元，其中：

（一）工资福利支出342.7万元，占基本支出的62.4%。主要包括基本工资50.40万元、津贴补贴180.67万元、奖金31万元、社会保障缴费53.16万元、其他工资福利支出27.47万元。

（二）商品和服务支出24.79万元，占基本支出的4.51%。主要包括办公费2.43万元、水费0.06万元、手续费 万元、水费 万元、电费3.14万元、邮电费0.48万元、差旅费3.94万元、培训费0.85万元、维修（护）费0.61万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费6.11万元，福利费0.88万元，其他商品和服务支出5.87万元。

（三）对个人和家庭的补助108.43万元，占基本支出的19.74%。主要包括退休费108.43万元、奖励金30.22万元、住房公积金34.84万元、购房补贴3.89万元，其他对个人和家庭的补助支出4.34万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委宣传部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.02万元，完成预算42.8万元的117.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.59万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.77万元，完成预算25万元的83.08%；公务接待费支出决算为17.67万元，完成预算17.8万元的99.27%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：因公出国（境）经费支出预算为0万元，根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映。由于我部2015年度临时有因公出国任务，因公出国产生经费11.59万元，比预算大幅增加。

公务接待费及公车运行维护费支出都认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加13.01万元，增长35.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11.59万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加1.41万元，增长9.23%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2014年度没有因公出国任务，2015年度临时增加因公出国任务。公务用车购置及运行维护费支出与2014年度持平；公务接待费支出增加的主要原因是2015年度比2014年度增加了来访兄弟市人员及媒体记者。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费11.59万元，占0.47%；公务用车购置及运行维护费支出 20.77万元，占0.85%；公务接待费支出17.67万元，占0.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.59万元。全年使用财政拨款安排部机关出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：赴巴西及秘鲁举办侨乡摄影展交通费用、食宿及布展等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出20.77万元，2015年部机关及下属1个单位公务用车保有量为5辆，主要包括公务用车日常加油费、路桥费、维修费、保险年票等。

3.公务接待费支出17.67万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、媒体采访、拍摄专题片等方面的接待。2015年部机关及下属1个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾16人次，主要包括刚果共和国媒体采访团发生国内接待180次，接待人数共1800人次。主要包括上级部门、兄弟市来访、全国文明城市检查、文化交流活动、市外媒体拍摄专题片及采访等活动食宿费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出24.79万元，与比2014年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额33.71万元，其中：政府采购服务支出33.71万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。

本单位单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金1102万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“文化产业专项资金”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1102万元。从评价情况来看，公共文明指数测评等9个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

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