中共江门市委组织部2015年度部门决算公开

 

目　　　 录

 

第一部分 中共江门市委组织部概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分　 中共江门市委组织部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　 中共江门市委组织部2015年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 中共江门市委组织部概况

（一）部门主要职能

中共江门市委组织部是中共江门市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。主要职能：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市区和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。综合指导党的机关，人大、政协机关，群众团体和民主党派机关等参照公务员法管理单位的工作。检查督促组织、干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

纳入部门预算编制的单位包括部机关和下属事业单位“江门市党员干部现代远程教育中心”。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共江门市委组织部2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共江门市委组织部本级和下属1个预算单位江门市党员干部现代远程教育中心。

 

第二部分　 中共江门市委组织部2015年部门决算表

 

　　　　　　　　　　收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开01表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

收入			支出
项　  目	行次	决算数	项　  目	行次	决算数
栏　  次		1	栏　  次	27	2
一、财政拨款收入	1	1307.8	一、一般公共服务支出	28	1141.11
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	15.57	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	100.92	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.14
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	15.62
	12		十二、农林水支出	39	1.89
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
本年收入合计	22	1424.29	本年支出合计	49	1395.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.44	结余分配	50	0.12
年初结转和结余	24	90.23	年末结转和结余	51	119.16
	25			52
总计	26	1514.96	总计	53	1514.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

项　  目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码	科目名称
									栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1424.29	1307.8	0	15.57	0	0	100.92
201	一般公共服务支出	1,169.35	1,052.86	0.00	15.57	0.00	0.00	100.92
20132	组织事务	1,169.35	1,052.86	0.00	15.57	0.00	0.00	100.92
2013201	行政运行	494.59	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2013202	一般行政管理事务	234.32	163.04	0.00	15.57	0.00	0.00	55.71
2013250	事业运行	223.18	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33.02
2013299	其他组织事务支出	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公开03表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

项　  目		本年支出合计	基本支出	项目 支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
								栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1395.67	735.66	660.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,141.11	508.61	632.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,141.11	508.61	632.50	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	490.79	475.23	15.57	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	221.89	0.00	221.89	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	220.38	33.38	187.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	208.05	0.00	208.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.78	101.78	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

　　　　　　　 财政拨款收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开04表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

收入			支出
项　  目	行次	金额	项　  目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　  次		1	栏　  次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,291.80	一、一般公共服务支出	28	1,041.38	1,041.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.78	111.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.14	68.14	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.62	0.00	15.62
	12		十二、农林水支出	39	1.89	1.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.13	57.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,307.80	本年支出合计	49	1,295.95	1,280.32	15.62
年初财政拨款结转和结余	23	19.11	年末财政拨款结转和结余	50	30.96	20.67	10.29
一般公共预算财政拨款	24	9.19		51
政府性基金预算财政拨款	25	9.92		52
	26			53
总计	27	1,326.91	总计	54	1,326.91	1,300.99	25.92

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　  一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  公开05表

部门：中国共产党江门市委员会组织部　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　   单位：万元

项　  目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
					栏次		1	2	3
					合计		1280.32	727.15	553.17
201	一般公共服务支出	1,041.38	500.10	541.28
20132	组织事务	1,041.38	500.10	541.28
2013201	行政运行	482.29	466.72	15.57
2013202	一般行政管理事务	161.05	0.00	161.05
2013250	事业运行	190.00	33.38	156.62
2013299	其他组织事务支出	208.05	0.00	208.05
208	社会保障和就业支出	111.78	101.78	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	101.78	101.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.78	101.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.14	68.14	0.00
21005	医疗保障	55.96	55.96	0.00
2100501	行政单位医疗	52.62	52.62	0.00
2100502	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00
21007	计划生育事务	12.18	12.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.18	12.18	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89
21305	扶贫	1.89	0.00	1.89
2130599	其他扶贫支出	1.89	0.00	1.89
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00
2210201	住房公积金	49.42	49.42	0.00
2210203	购房补贴	7.71	7.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收

入支出决算表》（财决06表）。

 

 

 

　　　　　　　　  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开06表

部门：中国共产党江门市委员会组织部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

项　 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		727.15	690.16	36.99
301	工资福利支出	480.58	480.58	0.00
30101	基本工资	77.52	77.52	0.00
30102	津贴补贴	262.50	262.50	0.00
30103	奖金	52.38	52.38	0.00
30104	社会保障缴费	64.74	64.74	0.00
30106	伙食补助费	0.09	0.09	0.00
30107	绩效工资	11.44	11.44	0.00
30199	其他工资福利支出	11.91	11.91	0.00
302	商品和服务支出	36.99	0.00	36.99
30201	办公费	4.34	0.00	4.34
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	7.13	0.00	7.13
30207	邮电费	4.59	0.00	4.59
30211	差旅费	5.86	0.00	5.86
30213	维修(护)费	2.05	0.00	2.05
30215	会议费	0.86	0.00	0.86
30216	培训费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82
30218	专用材料费	0.02	0.00	0.02
30226	劳务费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
30231	公务用车运行维护费	3.32	0.00	3.32
30239	其他交通费用	0.03	0.00	0.03
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	209.58	209.58	0.00
30302	退休费	101.51	101.51	0.00
30307	医疗费	0.52	0.52	0.00
30309	奖励金	44.45	44.45	0.00
30311	住房公积金	49.42	49.42	0.00
30313	购房补贴	7.71	7.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.97	5.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

　　　　　　　　　　　 

 

 

　  　  财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    公开07表

   

部门：中国共产党江门市委员会组织部　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公 出国（境）费	公务用车购置 及运行费			公务接待费	合计	因公 出国（境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.32	0	30.2	0	30.2	21.12	19.95	0	16.15	0	16.15	3.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

 

　 　　　 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　  公开08表

部门：中国共产党江门市委员会组织部　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
经济分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			9.92	16	15.62	0	15.62	10.29
212		城乡社区支出	9.92	16	15.62	0	15.62	10.29
21209		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	9.92	0	0	0	8.72	1.2
2120999		其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	9.92	0	0	0	8.72	1.2
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	16		0	6.91	9.09
2121399		其他城市基础配套费及对应专项任务收入安排的支出	0	16		0	6.91	9.09

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

 

第三部分　 中共江门市委组织部2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共江门市委组织部2015年度总收入1514.96万元，其中本年收入1424.29万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入1307.8万元，比2014年决算数减少85.36万元，下降6.12%。主要原因：一是个别专项工作在2014年已完成不需要在2015年延续，如2014年全市村（社区）换届选举工作经费、市管干部人事档案改版专项经费、全市统筹党、工、青、妇基层组织建设“五好”示范点建设经费。二是个别专项工作因工作需要压减经费预算，如竞争性选拔领导干部工作经费。

2、上级补助收入0 万元，与上年度持平。

3、事业收入15.57万元，比2014年决算数减少76.43万元，下降83.08%。主要原因：2014年我部下属事业单位办公楼搬迁和修缮共产生费用107.57万元，2014年市财政批复下达92万元，余额15.57万元在2015年批复下达。

4、经营收入0 万元，与上年度持平。

5、其他收入100.92 万元，比2014年决算数减少53.66万元，下降34.71%。主要原因：一是上级下达专项工作补助经费减少。二是基本户代收代付款比2014年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市委组织部2015年度总支出1514.96万元，其中本年支出1395.67万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1141.11万元，主要用于：全市“两新”组织党工委专项工作保障机制经费、第六批中青年专家和拔尖人才工作经费、全市处级党政领导干部全面深化改革能力培训、全市党代表学习培训视察调研活动工作经费以及提高基层干部学历学费补贴以及下属事业单位（市党员干部现代远程教育中心）各项专项工作开支：如教学资源平台和大型户外站点运营、课件开发制作、党员服务中心运作以及在职人员工资福利等，比2014年决算数减少412.45万元，下降26.55%，主要原因：一是个别专项工作经费使用进度没有达到时间进度，被财政部门按照一定比例统筹回财政国库。二是按照中央八项规定会议精神，压减“三公”经费开支。三是个别专项工作在2014年已完成不需要在2015年延续，如2014年全市村（社区）换届选举工作经费、市管干部人事档案改版专项经费、全市统筹党、工、青、妇基层组织建设“五好”示范点建设经费等。

2、教育（类）支出0万元，与上年度持平。

3、社会保障和就业（类）支出111.78万元，主要支出项目有：离退休干部工资福利待遇以及在职干部医疗保险费等，比2014年决算数增加16.16万元，增长16.90%，主要原因是：按照有关文件精神，增加离退休人员基本离退休费等。

4、城乡社区(类)支出15.62万元，主要支出项目有:办公楼内外墙粉刷专项经费等，比2014年决算数增加13.05万元，增长507.78%，主要原因是：对部机关四层办公楼内外墙进行粉刷翻新以及下属事业单位办公楼电梯维护等。

5、农林水（类）支出1.89万元，主要支出项目有：驻村扶贫工作组日常工作经费，与上年度持平。

6、住房保障（类）支出57.13万元，主要支出项目有：在职干部职工住房公积金以及购房补贴，比2014年决算数增加5.26万元，增长10.14%，主要原因是：一是在职干部的职务晋升、进新工作人员等原因导致公积金缴存额增加。二是申请享受货币分房的干部职工人数比2014年有所增加。

二、2015年收入决算情况说明

江门市委组织部2015年度收入合计1424.29万元。

（一）财政拨款收入1307.80万元，占本年收入合计的91.82 %。其中：

一般公共服务（类）1052.86万元，占财政拨款收入的80.51 %。包括：组织事务（款）1052.86万元。

社会保障和就业（类）111.78万元，占财政拨款收入的8.55%。包括：民政管理事务（款）10万元，行政事业单位离退休（款）101.78万元。

医疗卫生与计划生育（类）68.14万元，占财政拨款收入的5.21%。包括：医疗保障（款）55.96万元，计划生育事务12.18万元。

城乡社区（类）16万元，占财政拨款收入的1.22%。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）16万元。

农林水（类）1.89万元，占财政拨款收入的0.14%。

住房保障（类）57.13，占财政拨款收入的4.37%

（二）事业收入15.57万元，占本年收入合计的1.09 %。

其中：一般公共服务（类）15.57万元。包括：组织事务（类）15.57万元。

（三）经营收入0 万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入100.92万元，占本年收入合计的7.09%。

其中：一般公共服务（类）100.92万元。包括：组织事务（款）100.92万元。

三、2015年度支出决算情况说明

中共江门市委组织部2015年度支出合计1395.67万元。具体如下；

（一）基本支出735.66万元，占本年支出合计的52.71%。

其中：一般公共服务（类）组织事务（款）508.61万元，主要用于在职人员工资福利等；社会保障和就业（类）行政事业的行政单位离退休（款）101.78万元，主要用于离退休人员工资福利等；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）55.96万元，主要用于在职、退休人员医疗保险费等；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）12.18万元，主要用于：干部职工计划生育保险以及计划生育达标奖励金等；住房保障（类）住房改革（款）57.13万元，主要用于缴纳在职干部、职员、雇员住房公积金以及在职干部货币分房。

（二）项目支出660.02万元，占本年支出合计的47.29%。

其中：一般公共服务（类）组织事务（款）632.5万元，主要用于：全市“两新”组织党工委专项工作保障机制经费、第六批中青年专家和拔尖人才工作经费、全市处级党政领导干部全面深化改革能力培训、全市党代表学习培训视察调研活动工作经费以及提高基层干部学历学费补贴以及下属事业单位（市党员干部现代远程教育中心）各项专项工作开支：如教学资源平台和大型户外站点运营、课件开发制作、党员服务中心运作等。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）10万元，主要用于：构建区域化党建工作格局试点单位工作经费；城乡社区（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排（款）8.72万元，主要用于下属单位办公楼电梯、消防维护等。城乡社区（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排（款）6.91万元，主要用于办公楼外墙粉刷开支。农村水(类)扶贫（款）1.89万元，主要用于驻村扶贫工作组日常办公开支。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0 %。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0 %。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　 四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中共江门市委组织部2015年度财政拨款收入合计1307.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1291.8万元，比2014年决算减少101.36万元，下降7.28%；主要原因是：一是2014年的个别专项工作已完成，不需要在2015年延续；二是根据2014年度各项专项经费预算执行进度情况，对个别专项工作经费执行进度慢的，按照财政预算相关文件精神在2015年度财政拨款进行压减。政府性基金预算财政拨款收入16万元，比2014年决算数增加16万元，增长100%；主要原因是：增加该经费主要是因为部机关办公楼内外墙需重新粉刷。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共江门市委组织部2015年度财政拨款支出合计1295.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1280.32万元，比2014年决算数减少511.78万元，下降28.58%；主要原因:一是个别专项工作经费使用进度没有达到时间进度，被财政部门按照一定比例统筹回财政国库。二是按照中央八项规定会议精神，压减“三公”经费开支。三是个别专项工作在2014年已完成不需要在2015年延续，如2014年全市村（社区）换届选举工作经费、市管干部人事档案改版专项经费、全市统筹党、工、青、妇基层组织建设“五好”示范点建设经费等；政府性基金预算财政拨款支出15.62万元，比2014年决算数增加13.05万元，增长507.78%；主要原因是增加该经费主要是因为部机关办公楼内外墙需重新粉刷等。

　  分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）1041.38万元，主要用于：全市“两新”组织党工委专项工作保障机制经费、第六批中青年专家和拔尖人才工作经费、全市处级党政领导干部全面深化改革能力培训、全市党代表学习培训视察调研活动工作经费以及提高基层干部学历学费补贴以及下属事业单位（市党员干部现代远程教育中心）各项专项工作开支：如教学资源平台和大型户外站点运营、课件开发制作、党员服务中心运作以及办公楼电梯维护以及人员工资福利等；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）10万元，主要用于：构建区域化党建工作格局试点单位工作经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）111.78万元，主要用于：离退休人员工资福利费等。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障(款)55.96万元，主要用于：在职人员医疗保险费等；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）12.18万元，主要用于：计划生育奖励金等；农林水（类）扶贫（款）1.89万元，主要用于：驻村扶贫工作组日常工作经费；住房保障（类）住房改革（款）57.13万元，主要用于在职干部职工缴纳住房公积金和支付干部职工货币分房款等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共江门市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1280.32万元，占本年支出合计的98.79%。与2014年相比，减少511.78万元，下降28.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中共江门市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1041.38万元，占81.34%；社会保障和就业支出（类）111.78万元，占8.73%；医疗卫生与计划生育（类）68.14万元，占5.32%；农林水（类）1.89万元，占0.15%；住房保障（类）57.13万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中共江门市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）1280.32万元，比2014年减少511.78万元，下降28.58%，主要原因是：一是个别专项工作经费执行进度没有达到时间进度，被财政部门按照一定比例统筹回财政国库。二是按照中央八项规定会议精神，压减“三公”经费开支。三是个别专项工作在2014年有预算经费，但在2015年没有安排预算经费；完成年初预算的86.76%，决算数小于预算数的主要原因是：一是个别专项工作因没有如期开展，造成专项经费零开支；二是个别专项工作经费执行进度没有达到时间进度，财政部门按照一定比例统筹回财政国库等。

2、社会保障和就业支出（类）111.78万元，比2014年增加16.16万元，增长16.90%，主要原因是离退休人员基本退休费增加等；完成年初预算的132.33%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员退休费调增时间在编制预算时间之后，属年中追加经费。

3、医疗卫生与计划生育（类）68.14万元，比2014年增加7.67万元，增长12.68%，主要原因是：干部职工基本工资调增、新进人员等，导致医疗卫生与计划生育支出增加；完成年初预算的111.72%，决算数大于预算数的主要原因：一是干部职工基本工资调增执行时间比编制预算时间要晚。二是2015年下半年新进2名工作人员。

4、农林水（类）1.89万元，与上年度持平。完成年初预算的100％。

5、住房保障（类）57.13万元，比2014年增加5.26万元，增长10.14％，主要原因是：干部职工职务晋升、基本工资调增以及新进2名工作人员。完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因：基本工资增资和新进人员主要集中在下半年，所需经费不在年初预算范围内。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共江门市委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出727.15万元，其中：

（一）工资福利支出480.58万元，占基本支出的66.09%。主要包括基本工资77.52万元、津贴补贴262.5万元、奖金52.38万元、社会保障缴费64.74万元、伙食补助费0.09万元、绩效工资11.44万元、其他工资福利支出11.91万元。

（二）商品和服务支出36.99万元，占基本支出的5.09 %。主要包括办公费4.34万元、印刷费0.44万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费7.13万元、邮电费4.59万元、物业管理费0万元、差旅费5.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.05万元、公务接待费0.82万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用0.03万元、工会经费3.5万元、专用材料费0.02万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）对个人和家庭的补助209.58万元，占基本支出的28.82%。主要包括离休费0万元、退休费101.51万元、医疗费0.52万元、奖励金44.45万元、住房公积金49.42万元、购房补贴7.71万元、其他对个人和家庭的补助支出5.97万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共江门市委组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.95万元，完成预算51.32万元的38.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.15万元，完成预算30.2万元的53.48%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算21.12万元的18%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定会议精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。二是从2015年9月起实行公务用车制度改革，部机关仅保留1机要应急车辆，部机关公务用辆运行维护费大幅减少。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少19.11万元，下降48.92 %。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.64万元，下降52.20%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降27.89%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：一方面公务派车任务减少，另一方面从2015年9月起实行公务用车制度改革，部机关仅保留1辆机要应急车辆，部机关公务用车的运行维护费大幅减少。公务接待费支出减少的主要原因是：按照有关要求，厉行节约，杜绝铺张浪费，公务接待费逐年压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.15万元，占80.95%；公务接待费支出3.8万元，占19.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出16.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数辆0辆；公务用车运行及维护支出16.15万元，2015年部机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要应急以及下属事业（公益一类）单位日常公务活动。

3、公务接待费支出3.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2015年，我部机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共95人。主要包括上级部门领导来我市调研指导工作等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出36.99万元，比2014年减少3.01万元，降低7.53%。主要原因是：日常办公文具以及电话费、电费等略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额171.56万元，其中：政府采购货物支出53.67万元、政府采购工程支出10.38万元、政府采购服务支出107.51万元。授予中小微企业合同金额87.86万元，占政府采购支出总额的51.21%，其中：授予小微企业合同金额83.7万元，占政府采购支出总额的49.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（下属事业单位还没有开始公车改革）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，市财政局组织专家对我部1个项目（全市两新组织党建工作保障机制经费）进行预算绩效评价，涉及项目金额169.90万元，绩效评价结果为优良，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）

……