第一部分 2014年江门市国资委预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

江门市国资委是市人民政府工作部门。内设 7个机构。根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责，对出资企业亨有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制，履行对市国有企业及其资产、市直集体所有制企业及其他公有资产进行监督管理的职责。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：事业单位(市直行事资产管理中心)。

（二）人员构成情况

江门市国资委编制29人，实有37人(含雇员2人)，离退休6人。下属事业单位(市直行事资产管理中心)编制5人，实有3人。

（三）预算年度的主要工作任务

完善顶层设计，继续推动国有资产整合发展；深化改革发展，继续提高资产营运水平，继续接收市直党政机关事业单位移交的闲置资产和经营性资产；加强监管控制，继续提升企业管理水平；加强协调沟通，继续维护社会稳定。

二、收入预算说明

2014年收入预算984.73万元，其中：公共财政预算716.02万元，专款专用资金21.71万元，上年结转结余247万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2014年汇总支出预算984.73万元，其中资金来源是：公共财政预算716.02万元，专款专用资金21.71万元，上年结转结余247万元。

2014年支出预算按用途划分，人员支出预算457.01万元，占支出预算46.41%；日常公用支出预算43.02万元，占支出预算4.37%；对个人和家庭的补助支出预算105.04万元，占支出预算10.65%；专项支出预算147.66万元，占支出预算14.99%；结转下年232万元，占支出预算23.56%。

（二）公共财政预算支出情况

2014年本部门汇总公共财政支出预算716.02万元，按用途划分，人员支出预算457.01万元，占支出预算63.83%；日常公用支出预算43.02万元，占支出预算的6%；对个人和家庭的补助支出预算105.04万元，占支出预算14.67%；专项支出预算111.16万元，占支出预算15.52%。

(三)项目支出预算说明

根据市委、市政府2014年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2014年项目支出预算安排132.66万元：

1．　　　  专项业务费支出预算50万元；

2．　　　  档案整理费支出预算5万元 ；

3．　　　  国资整合专项经费20万元；

4．　　　  援越抗美军人补助支出预算 34.16万元；

5、曾在机关工作的市直企业退休干部及处级以上企业退休干部困难帮扶金2万元。

6、物业管理费11.5万元；

7、行政事业资产管理中心专项业务费10万元 ；

第二部分 2014年江门市国资委部门预算表